XX猪场 2016 年 3 月经营分析报告第一部分猪场概况介绍一、存栏情况1、月底存栏公猪经产母后备母仔猪保育猪育肥猪合计40 1515 0 3200 2517 2661 9933 2、全年每月月底存栏片区 1月2月3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月配怀种母1185 1196 1211后备母0 0 0配怀公猪 34 41 40产房母猪 423 373 304产房仔猪3558 3135 3200保育区2280 3194 2517育肥区3307 3198 2661合计1078711137 9933第二部分销售收入分析一、肉猪销售情况种类头数总重均重均价应收实收差额差额原因淘汰种公 1 0 2500 2500淘汰种母39 8189 209.97 14.1 114478 114478淘汰后备母11 2042 185.64 18 36756 36756猪苗3088 53718 17.396 906 2872840 2853300 19540 每头猪均摊6.4元肥猪1412 162411 115.02 19.2 3116373 3116373残肥猪74 5169 69.851 11.9 70535 70535自宰 3 220 73.333 13.3 2900 2900合计4628 231749 671.213 982.5 6216382 6196842 19540 6.4二、价格走势1、全年价格趋势（1）仔猪全年价格走势分析图均价 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月7 月8 月9月10 月11 月12 月2015 年价格363.6 398.6 421.5 518 548.3 540.9 676.6 690 593 546.5 685.7 561.3 2016 年价格705 821.7 906上市数量3886 2374 3088每 10 头仔猪388.6 237.4 308.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0（2）肥猪全年价格走势分析图均价 1 月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月11 月12 月2015 年价格12.76 11.56 12.17 13 14.6 15.2 18 17.8 17.5 16 15.5 16.6 2016 年价格16.94 17.5 19.2上市数量1746 95 1412每 100 头肥猪17.46 0.95 14.12 0 0 0 0 0 0 0 0 02、当月猪价走势（以销售日进行统计）（1）仔猪市场行情晴雨表日期1日4日7日10日13日16日19日22日25日28日31日仔猪均价900 900 900 895 890 890 900 900 915 915 915（2）肥猪市场行情晴雨表日期1日4日7日10日13日16日19日22日25日28日31日肥猪均价 19 19 19.4 19.2 19 18.9 19.1 20.2 20.2 20.2 20.2第三部分成本支出分析一、存栏猪只大额支出成本分析1、当月存栏猪只大额支出成本分析片区配怀区月平均存 栏 1228饲料月 头均日 月饲料成本 头均日药物成 月头均 月人力成头均工日头均合 备注 用量 料量 料费 本 药费 本 资 计成本（kg ）2.65 322408.65 8.47 3663129.83 0.00 9.43 公猪 40头 100780 产房 母 342.9 区仔 2978.353820 4280 5.06 212917.70 2.31 0.05保育区 3001.4 53180 0.57 356752.15 3.834145813.81 0.00 4.28 育肥区 2846.7 169280 1.92 449791.95 5.10 21924 7.700.00 5.35合计 10397.30381340.0010.25 1341870.45 19.71 19225982.320.00 0.00 22.36备注： 1、平均存栏为每天存栏平均值； 2、产房饲料、药物及人工成本全部只分摊给小猪。
2、全年存栏猪只大额支出成本分析存栏猪只全年大额成本支出单位：万元费用种类年2016年20151月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月均值平均存栏13410.9 1205011379.210397.3饲料费用 180.8 166.8 128.8 134.1药物费用 12.4 24.115 19.2 人数4543人力成本 13.5 14.4 15.2 14.1合计206.6 205.3 159.0 167.40.0 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.0猪只成本占比15年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月饲料费用 87.5% 81.2%81.0%80.1%#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!药物费用 6.0% 11.7% 9.4% 11.5%#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!人力成本 6.5%7.0%9.6% 8.4%#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!以上大额支出中，2 月份各项大额成本中，药物成本比 1 月份下降 9.4%，比去年上升 3.4%。
人力成本比 1 月份增加 2.6%，比去年增加 3.1%。
二、饲料成本分析1、各区用料量汇总表0.00 3.31 92246 30.97XX 猪场 2016 年 3 月份各区耗料汇总表片区栋舍 饲料品种 规格 （ KG ）包数单价 （元 / 吨）重量 （ KG ） 金额（元）公猪舍公猪料 20 186 **** **** 26040.00 配怀区配怀舍怀孕料 40 1035.5 2752.5 41420 114008.55 哺乳料40 1391 3277.5 55640 182360.10小计2612.5 100780 322408.65产房哺乳料40 1345.5 3277.5 53820 176395.05 产房区教槽料 20214 8533.33 4280 36522.65 小计1559.5 58100 212917.70教槽料20 1509 8533.33 30180 257535.90 保育区保育乳猪料 40 575 4313.75 23000 99216.25小猪料 400 2602.50.00小计208453180 356752.15乳猪料 40 135 4313.75 5400 23294.25小猪料40 983 2602.5 39320 102330.30育肥区育肥中猪料 40 0 0 0.00大猪料 40 31142602.5 124560 324167.40哺乳料 400 3277.50.00小计 4232 169280 449791.95总计10488381340 1341870.45XX 猪场 2016 年 3 月份各品种耗料汇总表全场项目 饲料品种 规格 （ KG ）包数单价 （元 / 吨）重量 （ KG ） 金额 （元）公猪料 20 186 **** **** 26040.00 怀孕料 40 1035.5 2752.5 41420 114008.55 哺乳料 40 2736.5 3277.5109460358755.15教槽料 20 1723 8533.33 34460 294058.55 XX 猪场 各区用料40 710 4313.75 28400 122510.50乳猪料 小猪料 40 983 2602.5 39320 102330.30中猪料 40 0 0 0.00 大猪料 403114 2602.5124560324167.40小计104883813401341870.452、头均日用料成本分析片区1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月配怀区8.06 7.91 8.47产房区 2.10 2.27 2.31保育区 3.37 2.92 3.83育肥区 6.25 5.53 5.103、头均料量分析：片区1月 2 月 3 月4月 5 月 6 月7月8 月9 月10 月11 月12 月配怀区 2.536 2.47 2.65产房母 4.484 5.07 5.06产房仔0.022 0.02 0.05保育区0.528 0.45 0.57育肥区 2.225 2.11 1.92三、药物成本分析（一）全场药物成本分析：种类1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月治保药 - 粉剂 55322 18480 57413治保药 - 针剂 16410 9037 12166疫苗费162804 121910 118695消毒药2105 514 1121（二）全场各区用药费用表2016 年 3 月各区用药分类汇总表片区消毒药疫苗类治保药 - 粉剂治保药 - 针剂器械类小计配怀区165 21550 9150 3211 2555 36631 产房区425 78370 6210 7115 126 92246 保育区181 11800 27800 1494 183 41458 育肥区350 6975 14253 346 0 21924 后勤区360 0 0 189 0 549饲料库0 0 0 0 0 0 合计1481 118695 57413 12355 2864 192808 （三）各区各种使用情况分析1、治疗保健药 -粉剂使用情况种类1月2月3月4月 5 月 6 月7 月8月9 月10 月11 月12 月配怀区2150 100 9150产房区20712 1952 6210保育区25595 16428 27800育肥区6865 0 142532、治疗保健药 -针剂使用情况种类1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月配怀区754 274 3211 产房区12899 8144.4 7115 保育区52 65.6 1494 育肥区2705 553 3463、疫苗使用情况片区1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月配怀区20114 900 21550 产房区116650 106400 78370 保育区24975 13830 11800 育肥区1065 780 69754、消毒药使用情况片区1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月配怀区1055 11 165 产房区260 11 425 保育区455 12 181 育肥区335 480 350（四）人均效率及单位猪只人力成本分摊2016年人均效率及单位猪只人力成本分摊片区项目15年均值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月12月产房转出仔猪3039 3402 3429 3482产房产配区总人数21 22 20配怀产配区总工资56388 59215 59618区产配区人均效率144 155 171#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!转销仔猪人力成本 18.9 17.4 17.4 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!保育转出小猪2679 4710 2456 1016保育保育区总人数 3 3 3 保育区总工资9286 9100 6657区保育区人均效率928 1570 819 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!转销小猪人力成本 3.8 1.9 2.7 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!肥猪转出大猪1055 1814 144 11育肥育肥区总人数8 8 8 育肥区总工资17690 25046 27783区育肥区人均效率142 227 18 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!转销肥猪人力成本 22.8 13.8 192.9 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!备注： 1、以上各项成本存在一定时间差；2、人力成本只是生产工人工资，未包括管理层及后勤人员工资；3、人力成本全部摊分在转销猪只上。