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安全生产风险分级管控与隐患排查治理实施方案
编制人：*****
审核人：*****
批准人：*****
2017年2月15日发布
一、目的
为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）和《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》鲁安发[2016]16号以及《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》鲁安办发〔2016〕10号等相关文件，按照公司安委会统一部署，结合公司实际情况，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，做好企业安全生产的长效运行机制，特制订本实施方案。
二、范围
本方案适用于公司的风险管控和隐患排查治理两个体系建设的风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。
三、编制标准和依据
《安全生产风险分级管控体系通则》DB37T 2882—2016。
《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37T2883—2016。
《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）。
《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》鲁安发[2016]16号。
《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工
作号。
10〕2016方案》鲁安办发〔．
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三〔2012〕103号。
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令。
四、组织机构
为加强“两个体系建设”工作的组织与领导，确保活动取得实效，公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。
组长：张东（总经理）
副组长：程辉（安环部主任）
成员：王世明（生产一部主任）、刘黄玉（生产二部主任）、邱陆坚（仓库主任）、李伟（品控主任）、高祥云（设备主任）、刘陆湖（后勤主任）、王利（财务负责人）、李美（车间班长）、孙吉华（车间班长）、张建华（电工）、刘方芬（品控部班长）、刘薇（仓库班长）、姜美鑫（安全员）
五、实施步骤与进度安排
序责任人完成期限工作内容项目名称（部门）号①宣贯公司双体系建设相关文件要求。
安环部、1 成立组织机构②建立“两个体系建设”组织领导机构；2017.1.20
各部门确定小组成员职责。
编制双体系实施方案，明确完成的时间双体系领2 编制实施方案 2017.2.20 节点，相关责任人等。
导小组
①编制《风险告知制度》、《两个体系考核奖惩管理制度》，编制《两个体系考核奖惩记录》。
双体系领编制双体系文②制定符合企业的体系文件，《风险分2017.5.30 3
件导小组级管控管理制度》、《隐患排查治理管理制度》、《风险分级管控作业指导书》、《隐患排查治理作业指导书》。
．
③完成以上体系文件的文件发放记录、培训工作，保存相关发放记录及培训记录。
④职业卫生调查，职业病危害因素分布情况调查、岗位接触情况及频次调查劳动强度分级情况调查、职业病危害素检测、职业卫生管理情况调
①根据年度培训计划的安排，下达双系培训的通知
②结合企业实际及安全管理现状，分安环部管理人、在岗全体员工两个层次分别双体系全员行双体系建设工作标准、工作程序、2017.9.304
双体系法等内容的培训，留存培训记录及相导小课件资料
③对管理人、在岗员工进行双体系培摸底考试，存留资料
①遵循大小适中、便于分类、功能独立易于管理范围清析的原则划分风险点各部5划分风险②对风险点进行排查，建立《风险点记台账》
对企业所有作业活动进行分析，列出制定《作业双体系6单，并明确工作步骤导小动清单
2017.10.15双体系列《对企业所有设备设施进行分析制定《设备7
备设施清单》施清单导小
①根据《作业活动清单》、《设备设清单》，对公司所有的设备设施和作活动进行危害辨识。
作业活动采用工各部8辨识危险
设备设施(JHA进行辨识危害分析SC）法进行危害辨识用安全检查表法对辨识出的危险源L①用风险矩行风险评价9风险评各部②填写《工作危害分析评价记录》《全检查表分析评价记录》①对危险源风险评价的基础上从工程术、管理措施、培训教育、个体防护应急处置等方面逐一制定风险控制2017.10.15
施双体系制定风险管②划分风险控制层级，合理确定各级10
险的管控层级，分为公司级、部门级清导小车间级和班组级③危险源风险评价后编制风险分级管清单《作业活动风险分级管控清单《设备设施风险分级管控清单》、
六、工作要求
1、强调工作执行，各部门、单位一定要将双体系建设作为重要工作任务进行，根据各自职责，确保在工作要求期限内完成各项双体系建设工作。
2、要求工作要求真务实，双体系建设工作必须与公司实际情况结合，
真实反应公司的安全现状。
3、要求工作注意细节，公司各部门、单位的安全风险仔细分析、辨识，不漏掉任何风险。
4、公司各部门、单位成员要密切配合，注重协作，服从组织领导安排。
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2017年2月15日。