容亮电子业务跟单流程
（二）产品下单流程
收到客户要求寄样品或下采购订单 建立客户跟踪表
填写样品或销售订单,制销货单、销售订单
订单审核（业务、采购、跟单员）
给销售经理签字确认，跟单员保管签名后制请购单发给采购部门，并在请购单并备注客户订单
无异常
跟进样品或销售订单与采购进度并随时知会销售工程师或销售经理
无异常
如有异常，通知（销售工程师、经理、采购），解决异常
继续跟进、完成
了解客户公司背景、经营范围、公司性质、势力等
（三）出货流程
注：在下单的同时，跟单员需将客户的名称、地址、报单价在用友T+上录入，以便确认货款与出货
（四）客诉流程
产品（物料）、样品出货,仓库收到销售单后，审核后，备完
货物后签名，审核签名后出库
销售确认客户发
来订单，制作销售单,并制作送货单上确认
仓库收到销售单，审核后，仓库相关责任人签字确认
外
购
业务/销售确认收款方式(现金客户)
财务确认收到样品或订单全款并在送货单上签字确认
其他方式的收款，业务要在销售单上写有确认能收到引此款等字样
相关责任人签字确认(可后补)
安排发货并把业务的销售单、送货单放入货物箱中
安排发货并把业务的销售单、送货单放入货物箱中
严格按照公司规定,要求货运、快递、开车自送一律需要签回单（原件）确认
要随时把货物的运输状况告诉业务(销售)
跟进,直到客户确认收到货物后
要随时把货物的运输状况告诉业务或客户
现
购
把货运单、快递单 扫描留底
把货运单、快递单 扫描留底
跟进,直到客户确认收到货物后
（五）业务对账流程
业务收到客户投诉
填写内部联络单
开客户投诉整改会
责任部门找出原因、应对措施及补偿办法
问题不严重
将上月发出去的货没有付款的客户先做一份对账单
经相关责任人签字确认 发给客户，确认签章后回传 回复付款日期
业务回复客户 进行客诉存档，
以防止问题再次发生 需制作电子档案保存好,记录发货时间，付款日期。