存在情况：
签名：
优
良
中
差
责任部门（人）
5、其他
方面
存在情况：
签名：
优
良
中
差
责任部门（人）
存在情况：
签名：
优良中差来自责任部门（人）2、质量检 验
1对原材料、半成品、 成品进行检验或验证；2检验记录、报告完整、 清晰、准确
3对不合格品及时记 录、报告和跟踪处理
4检验设备和计量器具 按期送计量部门检定 或校准；并贴上检定或 校准合格标识；
存在情况：
签名：
优
良
中
差
责任部门（人）
考核项
目
考核内容
考核结果
考核项
目
考核内容
考核结果
改进结果
1、米购、 仓库管理
1仓库物品种类、数 量、时间等登记清楚， 出入手续、单据齐全， 保管完好；
2仓库物品分仓、分类 堆放，标识明确，按先 进先出的原则发放物 品；3米购文件等资料 分类存档，齐全、保管 完善；4选择合格供应 商；收集供方证照、合 格证、质量检验报告等 资料；及时、按质、按 量地购进原材料；不合 格原材料不允许米购
改进结果
3、文件 档案管
理
1、各种技术文件、档 案、台帐、记录等资 料齐全、保管完善， 发放、修订手续、记 录完整；
2各类原材料、成品 标准收集齐全
3收集供方证照、合 格证、质量检验报告 等资料。
存在情况：
签名：
优
良
中
差
责任部门（人）
4、生产
工艺管 理
1作业指导书方便员 工现场查阅；2设备 卫生整洁，正常运转；3严格按生产工艺操 作规程进行作业，并 认真做好生产记录；4按规定控制生产工艺 质量，不合格品不得 流入下一工序；5设 备定期维护保养、及 时记录；