杨总 审核
下达采购 请购单
采购请 购单审核
项 主题 目
作业内容
1．
部门
活动说明
输入
输出
销 售
N
下达采购订供应商
供应商接到天丽的采购 订单后进行备料生产
天丽采购订
单
送货单
管 单N
点货,检查供应商所送货
理 操 作 流 程
Y Y
仓库
采购订 单审核
品质部
物是否为我公司的订货, 数量是否超过未执行完 毕的采购订单,签收送货 单参照采购订单录入到 货单,打印,并报检
4.采 购请 购
项目
主题
4.采 购请 购
项目
主题
4.采 购请 购
项目
主题
4.采 购请 购
项目
主题
4.采 购请 购
项目
主题
5.采 购订 货
项目
主题
4.采 购订 单
项目
主题
4.采 购请 购
项目
主题
4.销 售订 货
供
应Y 存 N
商
货N
档 Y档
案
案Y
采
供应
购
商存
请
货调
购
价单
单
制单 修 改
保存
供应商送货 单
签收的供应商 送货单 到货单
品质部根据检验标准检 验仓库到货物料
到货单
检验结果
关键监控点
品质部 采购到货
品质部 采购入库
仓库
仓库
采购发票 仓库 应收会
检验发现不良品时,通知 采购员
经检验合格的物料通知 仓库收料 收料员将经过检验合格 的物料转移给仓库正式 入库 办理正式入库,保管员根 据到货单和检验单核实 物料数量,并在实物上粘 贴批号、并将物料存放 指定位置 入账,实物核对后在 ERP 系统中审核采购入库 单。 参照销售发货单生成销
票处
理
界面功能 说明
项目
主题
销售订单报 表
项目
主题
项目
主题
项目
主题
项目
主题
项目
主题
6、采 购结
操作界面打 开
算
界面功能 说明
项目
主题
2．客 户档 案
项目
主题
2．客 户档 案
项目
主题
2．客 户档 案
项目
主题
项目
主题
3.客 户价 格
项目
主题
3. 客 户 价 格
项目
主题
3. 客 户 价 格
项目
主题
3.
存货Y 供应商N
客 档案
档案
户
N
制单
价
修
保存
改
格
提交 撤 销
审核
调价完成
N Y
Y
项目
主题
4.采 购请 购
Hale Waihona Puke 项目主题到货单 检验结果 检验结果
采购入库单
采购入库单 销售发货单
检验结果 检验合格处理 检验合格处理
收料
采购入库单
ERP 系统销
应付管理 计 售发票并复核
纸质发票 售发票
审核销售出 库单后才允 许产品发出。
项目
主题
2．供 应商
操作界面打 开
档案
客户档案页 面说明
项目 主题
2.客 户档 案
项目
主题
2．客 户档 案
2012
深圳天汽车用品有限公司 ERP 操作手册
宁武林 天丽 2012-09-11 采购管理操作手册
目的: 为了使公司 ERP\销售管理操规范化。
范围:公司 ERP 的采购管理模块操作。
参考文献
系统实施方案
系统帮助文件
内容: .
项目
1．销 售管 理操
供应商档 N 案维护
作流
程
主题
Y N
Y
调价单维 护
审核
审核后发 现有问题 弃
审 修 改
是否 能弃 审
变更
项目
N 主题
4.销 售订 货
项目
主题
4. 销 售
订
货
项目
主题
4.采 购订 货
项目
主题
5、 采 购 到 货
项目
主题
5、销 售发 货
项目
主题
5、销 售发 货
项目
主题
5、销 售发 货
项目
主题
6、采 购发 票处 理
项目
主题
6、销 售发
操作界面打 开