般业务管理总流程
新供应商新商品引进流程
3、设定商品状态
注：录入组二十四小时内录入完成， 原始资料及电脑打
印供应商商品明细表于次日十点前返回 （错误一条
采购员下新品订单、排面量（订单备注新品、新供应商），并 .通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商确认）
丿
备注：试销期规定（1 ）常规商品试销期 30天 （2）电器类商品试销期 60天 （3）特殊商品另订
/录入组录入: 1、 新供应商资料 2、 新商品资料 《合同管理流 程》 合同管理流程
罚五
旧供应商新商品引进流程
联营及代销扣点供应商引进流程
采购员与供应商合同签署合同
（一式三份）财务部审核
同意
不同意
供应商留底
新商品转正流程
未
退
货
通
知
供应商分析淘汰流程
营运部每周进行一次检查，已
入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜
编号、供应商名称、进
场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额、
排名、进货总量、总销量
通知：采购部、财务
部、营运部、电脑部＜
该供应商转正
采购部书面填报各厂家特别费用清单
录单组将该供应
商资料订为不可
订或不可进
通知录单组：淘
汰供应商名单及
最后期限
营运部列〈供应商经
营情况一览表〉
通
知
采
购
及
店
长
租赁结算流程
联营供应商结算流程
是
1P
通知联营供应商开发票
到财务部结算
财务确认支票日期，出纳员付款本月结算到期后，财务部将以下各表交至指定部门：
《正常结算供应商明细表》
《保底额结算供应商明细表》
《合同已到期供应商明细表》
代销结算流程
购销（先货后款）结算流程
每周三供应商持验收单至财 务部
对帐
供应商检查验收单和送货
单并更正
E T
1
财务部对帐组将供应商验收
无
单和电脑验收单进行核对
否
检查入库单是
否有误
确定供应商验收单与 是
到期
采购在每月7 日前 统计供应商的各 项应扣费用总表
财务部结转已平帐单据， 财务总监结转不平帐单据
待 处否 理 电脑验收单是否平帐
财务部检查单据 是否已到结算期
交采购经理签名确认应付
款金额，
权限金额范围之外
权限金额之内
财务总监签名同意
店长签名确认
通知供应商在每周五前领款 并提交增值税发票或收据
财务部确认付款日期，出纳员 付款并在电脑内做付款确认
补做调整单
有
工
数量有误，由 收货部提出 解决方案
同意
金额有误，由 采购部提出 解决方案
采购部经理审批
►总经理签名同意
购销（先款后货）结算流程
类别单品数量管理流程（没讨论）
店长每月至少一次查询分类商品情况
采购部负责整改，增
『通知采购部经理，由采r
购部经理汇报差异原因
调整类别
中单品数
量指标
不合理
加新品或淘汰滞销品
〔完成，下次再查卜1
赠品送货流程
场内、场外促销活动流程1供应商自行举办的活动:
订货管理作业流程
备注：1、商品到货率要求不低于60%，办公室助理每月30日查供应商平均到货率，未达到到货率要求，按20元一家处罚采购员。

2、七天内未到货收货部原单返回超市办公室助理处，同时处罚采购员20元一家（如未能提出合理的
客观原因）。

3、卖场同一种商品连续两周缺货，采购员处罚20元（1）采购员已下单未到货（2）卖场未下单，卖场员
工处罚5元/个，主管5元/个（如未能提出合理的客观原因）。

商品收货流程
商品调价流程
备注：1录入组每晚查询调价到期商品明细
2、如有已到期商品，录入员打印商品明细表交营运部签收
3、营运部当晚更换标签
4、如有价格差异，查明原因后承担相应责任并处以5元/个罚款
采购订货流程
价格牌管理流程
标价牌要求：
1、一货一签。

2、货签对位。

3、端架商品最少一层一签。

4、堆头商品一个堆头一个POP，最多不超过2个POP。

5、标价牌位置统一放至商品左上角。

POP统一高度，位置正上方。

6、标签颜色规定
正常商品（蓝色）
促销商品（黄色）
堆头正常商品（大蓝）
堆头促销商品（大黄）
新品（绿色）
海报商品（蓝色）
进口商口（绿色）
每日特价（红色）
7、所有标签不得下架，缺货商品必须加缺货标示。

流程一（新品）
流程（卖场申请标
签）
卖场重新摆放
退换货流程。