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检查结论
7
询问人力资源经理，
人员的离职怎， 控制？
人力资源控制的设施有哪些？如何
6.3
内审检查表
编号NO:
受审核部门： 人力资源部审核员：
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检查结论
1.
询问人力资源经理本部门都有哪些受控文件？抽查是 否为有效版本？是否清晰易于识别？
423
2.
询问人力资源部门有无质量目标？目标的执行情况？
541/
查看是否有考核记录？
8.2.3
3.
部门内的组织结构、人员组成、职责、权限是否得到有效的
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检查结论
5.
6
询问各部门的培训需求，如何得到落实？是否制订了培 训计划？培训的效果及评价（评价方式）？查是否保存 了教育、培训、技能和经验的适当记录？
问人力资源经理，公司的特殊工种有哪些？如何控制？
6.2/
4.2.4
6.2
内审检查表
编号NO:
受审核部门： 人力资源部审核员：
5.5.1
理解和沟通？询问对公司现有岗位人员是否编制了人员 的岗位职责？内部沟通的方式有哪些？
5.5.3
4.
询问现有人员安排是否满足需求？人员缺少时如何进
6.2
行人员补充？当有新员工、转岗、借调等时如何对员工 进行培训和评价？是否对员工进行和定期考核？
4.2.4
内审检查表
编号NO:
受审核部门： 人力资源部审核员：