有无由环保主管部门规定监测的主要污染物的监测报告;
公司已进行合规性评价，并以表格形式表达，评价充分，结论正确，有相关文件报告。
12
4.5.3
日常检查、监测测量及内审中发现的不符合是否按程序规定进行纠正；
事件和事故处理是否按事故处理程序进行；如检测超标等
是否制定了纠正预防措施；纠正措施是否评审，合理、有效.
4
4.3.2
是否识别职业健康安全相关法律法规和其他要求的适用条款;是否按规定传达;
以识别出相关法律法规其他要求及适用的条款，形成清单并已经传达到各部门，以及法律法规其他标准文件以电子版的形式分发到各部门，各部门在电脑桌面，名称为职业健康安全法律法规和标准。
5
4.3.3
目标指标及管完成情况：是否按计划有效实施;
不符合的描述和判定是否准确；
纠正措施和预防措施是否及时、合理、有效并经过验证；
审核结论是否形成报告；进行了体系整体上的总结；是否报送最高管理者和有关领导并下发各部门。
正在实施内审：《内审计划》比较详尽，有《内审员资格证书》（中联认证中心）
13
4.6
最高管理者是否按计划的时间间隔进行管理评审；输入内容是否全面；结论是否对适宜性、充分性、和有效性进行了评价；是否包括体系改进的机会和对体系及方针目标指标的修改需求；评审输出是否包括与方针、目标指标及体系要素修改有关的决策和行动。
序号
标准条款
审核内容
检查结果记录
1
4.4.1
本部门基本情况及职业健康安全管理职责
1.负责组织编写职业健康安全管理手册、程序文件、作业文件等方针、目标、文件管理以及危险源的评价等。
2.产品质量检验，劳保用品发放监督和佩戴，监督体系评审等。
3.劳保用品管理的制度修订，
4.职业健康安全体系的日常检查。
5.体系文件的发放、回收等管理。
有无与管理方案有关的新工艺或其他更改;是否针对这些更改对方案进行了评审和修订;
1.《公司职业健康目标、指标和方案》有分解，有执行结果汇总。
2.按计划实施，无更改。
3.有评审无修订
6
4.4.3
公司内各层次和职能间的信息交流及相关处理情况。
1.文件发放记录，网上接收下载法律、法规；
2.上传给其他部门的电子版的法律、法规。
6.负责不符合纠正、预防措施的处置等。
2
4.2
职业健康安全方针是否传达到所有为组织或代表组织工作的人员.
通过发放文件和招集会议的方式。宣传环境方针。
环境目标：以电子版的方式发至各单位，各单位电脑中有电子版在桌面，在公司网站也有以便公众可获知。
3
4.3.1
危险源辨识是否充分;评价是否合理.
所有部门工序危险源也辨识，各部门已经上交，并汇总成为公司总清单。《危险源辨识及风险评价一览表》
日常监测等的实施。
所有特种设备已按要求实施定检，按时特殊工种作业人员体检，特种作业人员持证有效期内
11
4.5.2
是否按照文件规定进行了合规性评价;
是否针对应遵守的法律法规和其他要求都进行了评价;
是否按照文件规定的方法进行评价;评价的依据是否充分，结论是否正确;
新、扩、改建项目有无环境影响评价报告;
有无环保三同时验收报告（结论、建议）;
日常检查，监视等发现的问题写报告，目前未发现内审中发现的问题，已经填写不符合报告，无安全事故，无需要纠正措施。
13
4.5.4
规定的环境记录是否可以证明体系运行的有效性；是否按规定对记录进行控制。
《日常检查记录表》；《特种设备点检表》等记录
14
4.5.5
是否按照内部审核方案策划实施了内审；
内审计划范围是否完整；内审员的资格、能力及相对独立性是否保证；
文件有编制签字，管理者代表审核，总经理批准。有受控标识手册版本为第二版；程序文件也已经换。作废文件已删除；分发受控文件有发放记录。分发范围与组织机构相符。
9
4.4.6
运行控制
各危险源已传达到每个人，在工作中按各工作场地安全规程要求做，劳动保护穿戴符合要求，并对各单位进行控制过程监督检查。
10
4.5.1
内审后进行管理评审
7
4.4.4
是否根据变化编制或修改文件;文件发布前是否审批
手册已经进行换版，文件发布前已经管理者代表审核，总经理批准。
8
4.4.5
文件实施中是否进行适当的评审,以确定并批准更改；是否按规定控制文件的有效状态；需要处能否得到适用版本文件；作废文件是否按规定妥善处理,作废文件需保留时有无标识；外部文件是否识别,分发是否受控；文件是否清晰，易于识别和检索