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程序文件流程图

目录8.2.3.4 a.质量手册编号 (2)8.2.3.4 b.程序文件编号 (2)8.2.3.4 d.质量记录编号 (2)8.2附图 1:组织(及所属部门)制订、发放的文件受控流程图 (3)8.2附图 2:外来受控文件受控流程图 (4)8.3.2质量记录控制流程图 (5)8.4.2内部质量审核工作流程图 (6)8.5.2 6.10进货检验的不合格品控制程序 (7)8.5.2 6.10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 (8)8.5.2产品最终检验的不合格品控制程序流程图 (9)8.5.2产品实现过程中不合格品控制程序流程图 (10)8.6.2A类纠正措施流程图 (11)8.6.2B类纠正措施 (12)8.6.2C类纠正措施 (13)8.7.2《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 (14)8.7.2财务状况预警系统 (15)8.7.2预防措施的制订、实施和评价 (16)8.8.2管理评审控制程序流程图 (17)8.9.2人员招聘录用程序流程图 (18)8.9.2培训程序流程图 (19)8.9.2考核程序流程图 (20)8.11.2产品实现过程策划程序流程图 (21)8.11.2策划依据 (22)8.12.2产品要求的识别与评审过程 (23)8.12.2产品合同修改过程 (24)8.12.2市场信息控制过程 (25)8.13.2设计和开发控制程序 (26)8.14.2采购控制程序流程图 (27)8.15.2生产运作程序流程图 (28)8.17.2测量和监控策划程序 (29)8.18.2体系业绩的测量和监控过程程序 (30)8.19.2过程的测量、监控和分析程序流程图 (31)8.20.2产品测量和监控程序流程图 (32)8.21.2持续改进过程控制程序 (33)8.2.3.4 a. 质量手册编号××/××—××年号文件代号组织代号质量手册编号8.2.3.4 b. 程序文件编号××/××(××)×序号要素号文件代号组织代号程序文件编号8.2.3.4 c. 质量记录编号××/××(××)—××—×××序号年号部门代号文件代号组织代号质量记录编号8.2 附图 1:组织(及所属部门)制订、发放的文件受控流程图文件草拟(编制)文件制订提出文件审核文件修订提出文件批准文件发放文件作废提出文件签收、使用文件管理文件回收文件归档图18.2 附图 2:外来受控文件受控流程图文件收录文件批准(领导审阅)文件发放签收、使用文件管理文件归档图 28.3.2 质量记录控制流程图质量记录格式编号质量记录领用质量记录流转查询质量记录存档非长期保存整理过期质量记录销毁保存8.4.2 内部质量审核工作流程图依据计划及需求组织内审组制定审核实施计划审查阅文件资料核准编写检查表备审首次会议核实现场审核施开具不合格报告末次会议编制内部质量审核报告分发内部质量审核报告责任部门制定并实施纠正措施提交管理跟踪验证评审纠正措施修订文件记录存档8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序进货检验不合格品审理退货8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序已交付和使用时同时发现不合格品调查判别是否产品质量原因根据合同规定赔偿、退、换产品向顾客说明原因向顾客道歉协商或提供服务取得顾客认可顾客认可提出处理结果报告制定纠正、预防措施8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图最终检验不合格品审理返工返修降低产品质量等级报废标识标识纠正预防措施纠正纠正检验检验交付纠正预防措施8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图返工返修标识纠正检验纠正预防措施工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审理降低产品质量等级)标识纠正检验下一工序最终检验报废纠正预防措施8.6.2 A 类纠正措施流程图不合格信息收集内部外部过程中不合格原因分析软件原因硬件原因采购原因制订改进软件措施制订改进硬件措施制订改进采购措施软件调整重置供方正确不正确满足不满足修理改造培训、修订调整关系更换供方评审和决定纠正措施实施纠正措施验证和评价纠正措施8.6.2 B 类纠正措施不合格信息收集体系记录评审审核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因修改文件纪律、培训评审和决定纠正措施实施纠正措施验证和评价纠正措施8.6.2 C 类纠正措施不合格信息收集不合格报告体系记录过程信息技术资料不合格原因分析、措施制订实施纠正措施验证、评价8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理收集、编写通报签发、发放班组学习填报附页企管办汇总管理者代表审阅8.7.2 财务状况预警系统财务测算正常异常异常财务分析预警报告总经理裁决相关部门协同处理综合分析8.7.2 预防措施的制订、实施和评价不合格事项全局局部影响当日全公司讨论相关部门讨论制订预防措施制订预防措施审查、认定预防措施实施预防措施评审结果预防措施制订、实施和评价8.8.2 管理评审控制程序流程图制定管理评审计划经总经理批准计划下达各部门各部门总结各部门上报总结起草评审报告评审报告批准召开评审会议通过管理评审报告贯彻管理评审决议8.9.2 人员招聘录用程序流程图原有岗位空缺能批准培训上岗批准补充员工制定聘用标准审核批准能否在公司内部调剂需建立新岗位否招聘审核应聘条件笔试口试初审合格培训上岗试用辞退或另行安排正式录用确定各类人员培训项目确定培训目标审核制定培训和培训预算培训课程培训方法培训要求培训参加人员批准制定培训实施计划批准实施培训计划分析、评估培训效果改进建议确定考核目标批准制定考核计划绩效评估指标能力评估指标工作态度指标审核实施考核员工绩效自我评估观察与考核自我评估考核人员与员工沟通员工绩效评定能力评定考核工作态度评价考核确定员工考核结果与员工沟通根据规定奖惩8.11.2 产品实现过程策划程序流程图顾客或合同对产品要求要求识别产品质量目标评审确定策划大纲公司资源配置市场信息目标值质量要求约束国家标准条件工艺标准编制产品实现过程策划书制定实现过程 制定工艺确定产品检验所必需文件确定工艺标准配置资源流程标准方式审核策划书8.11.2 策划依据策划输入顾客或合同要求产品质量目标法律、法规产品有关国家行业标准公司设备资源能力人员能力适应情况市场信息策划策划输出产品质量目标值过程控制有关文件产品实现过程中各项标准工艺流程设备配置人力资源配置产品过程检验及最终检验的核算标准及方式进度计划8.12.2 产品要求的识别与评审过程与顾客协商沟通顾客要求技术产品建议书大楼设计要求质量产品要求评审环境要求生产合同评审政策法规成本8.12.2 产品合同修改过程顾客要求公司要求合同修改建议合同修改评审双方确认合同修改8.12.2 市场信息控制过程信息收集计划市场信息公司内部信息产品发布会信息分析分报告综合报告管理评审8.13.2 设计和开发控制程序设计和开发的策划市场调研N项目建议书审查批准设计计划书(方案设计)评审设计任务书(技术设计)N评审设计图纸外协外构件清单输出设计初稿(工作图设计)产品技术规范产品检验标准评审Y样品试制设计验证试制总结设计确认产品定型指令性项目Y更改评审N设计更改NN编制采购文件文件审批对供方能力评价不合格合格采购实施不合格采购产品验证合格采购产品入库计划仓料加工检验.安装总检入库出厂报废.返修8.17.2 测量和监控策划程序策划需求企业业绩测检过程测检产品测检相关方满意度测量策划目标方法措施工具策划方案实施计划评价指标策划评价策划批准管理评审8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序测量和监控策划书A 地区内财B 地区市场信息汇总部务审管核理C 地区投诉征询顾客综合评价自我评价评价提纲评价评议评价实施评价总结管理评审8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图求屋征询过程征询时间回复内容检验回复时间房屋成交过程合同制订监控合同回复及监控付款日期合同终结审核财务决算与求屋者征询意见过程成本核算供房者提供房源信息过程供来访时间房信房源核查息处理评审报告核查程序信息发布登录完成成交过程8.20.2 产品测量和监控程序流程图制订检验规程制订检验规程采购采购检验监控产部件部件检验监控品采形购成主总装主机监控过机程安总调试监控总调申请合格证书试质量分析制订检验规程产品质量分析事故分析检验规程入库单证工序流程卡工序流程卡8.21.2 持续改进过程控制程序管理评审编写改进方案内部审核评审改进方案事故分析确定改进方案改进需求纠正措施程序批准改进方案预防措施程序。

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