潍坊东方弘泰纺织有限公司
缝一车间工作程序和业务流程
一、车间管理工作程序
(一)人事安排
1、根据工作要求设置岗位
2、根据岗位工作量确定定员
3、根据定员向公司提报用工计划，经公司批准补充或裁减定员
4、根据人员特点进行岗位分工
(二) 车间管理
1、根据企业制定的规定和要求，落实制度的实施，规范车间管理工作；
2、落实并检查与本部门工作有关规章制度的实施；
3、根据所属人员工作程序落实并检查工作；
4、根据不同阶段的变化改进车间管理；
5、根据工作需要进行人员培训；
(三)生产安排
1、根据公司生产计划合理安排生产
2、依据任务量合理分工，做到分工到位，明确
3、合理安排工作、休息时间
4、杜绝、避免各种影响工作进程的因素，保证任务及时高效有序的进行。

5、根据定员、定额时间及工作量确定生产任务完成计划，并及时向公司分管领导汇报，以便调剂安排，避免耽工误工或突击生产。

(四)原料和辅料管理
1、投产前，车间主任必须要按照生产任务单，将本次产品的发货情况登记台帐，根据生产工艺单要求到仓库提取所需的原材辅料。

2、领取原料和辅料时，先核对是否与要求相符。

出库后根据出库单登记原材辅料统计台帐，确认无误后根据班组从上道工序提取的半成品数量发放并据以登记台帐。

3、在生产过程中，如有原料或辅料不慎损坏，必须以旧换新，不能擅自领取。

4、完工后，产品数量不足或剩余的原料和辅料必须如数退回，不能擅自存放在个人处。

5、原料和辅料剩余的按类存放，并在明显的地方写明规格或用途，以便退库或再利用。

(五)日常工作
1、例会
(1)传达公司指示、会议精神、规章制度及各项规定和要求等，与车间有关的新要求要当众宣布，并在板报上公布，每天例会中宣读一遍或数遍，直到员工能熟记默认，完全做到为止。

(2)公布本车间工作任务、要求和各项工作安排，总结当天或最近的工作情况，公布工作考核情况，并宣读讲解投产合同的工艺要求，注意事项。

2、现场管理：遵守6S(整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全)准则。

3、日清日高：当天的任务当天完成。

4、检查考核：检查核实个人的工作量完成情况及工作质量，根据检查情况对个人实施考核。

5、对新入厂的员工进行岗位培训。

二、统计工作程序
(一)统计台帐
1、接到生产任务单，先将合同各品种的数量明细登记统计台帐。

2、根据车间下达的班组生产任务及半成品交接单，登记班组从上道工序过货数量。

3、将当日班组从上道工序的过货数量汇总登记统计台帐收入数量。

4、根据过货码单汇总登记统计台帐发出数。

5、根据收入和发出数结出结存，根据账面数盘点实物找出原因。

(二)统计报表
1、生产日报表
(1)根据统计台帐的收入数，填写提货数。

(2)根据验货码单，填写当日完工数量。

(3)根据过货码单填写过货数量。

(4)次日早八点前报出。

2、生产月报表
(1)根据生产任务单填写合同数量。

(2)根据验货码单汇总填写本月完工数。

(3)根据总计完工数填写累计数量。

(4)完工数量包括外协加工数量，但需在备注栏注明外协数量。

(5)同品种不同工序的产品必须分类报表。

(6)每月28日报出。

(三)工资核算
1、根据班组提货记录和实际生产数量，核对班组当月完工数量。

2、根据技术部门下达的工序秒时定额计入班组计件秒时表。

3、根据班组核对的个人产量，计算个人计件秒时。

4、根据工资核算程序要求，需以拨工单计算的工资必须经有关部门出具拨工单。

(1)样品及少数的内销产品：由技术部门计算秒时，车间安排人员制作，最后填写一份拨工单注明。

(2)外协加工卸车以收货单为依据，到财务科打拨工单。

(3)外协加工修货，由车间统计出返修数量，由质量部门签字打拨工单。

(4)车间内部增加验货人员，必须上报生产经营副总批准，按批准的时间及人数安排验货人员，超出批准范围公司不予计发工资。

并由生产经营副总填写验货时间拨工单。

5、根据拨工单计算拨工工资。

6、汇总个人秒时。

7、汇总车间总秒时。

8、根据公司核定的交货产品工资总额，计算车间秒值，计算个人计件工资。

9、将个人计件工资上报财务部门，每月15日报出。

三、提货工作程序
(一)合同投产前，车间主任必须根据本次发货情况，与上道工序取得联系，掌握现有半成品情况，确定后将生产任务下达到班组。

(二)班组根据生产任务到上道工序提取半成品。

1、提货前明确所需提取的产品的品番、规格、颜色、数量等。

2、提取时与上道工序核对好并填写半成品交接单。

3、原残退片以片换片，不必填写交接单；致残换片，在买片的同时，必须填写半成品交接单。

4、因上道工序没有半成品不能换片的，必须填写红字半成品交接单退回。

5、所有交接单一律交车间统计记账。

四、产品缝制工作程序
1、缝制前先擦拭设备，清扫卫生，做到工作场所卫生整洁。

2、学习生产工艺单，将重点工艺要求熟记、默认。

3、按工艺单及产品检验控制标准调整好机器，并用下脚料试机。

4、申领缝制材料和所需辅料。

5、核对裁片尺寸，颜色是否正确。

6、核对辅料是否正确，并在规定的统一位置填写员工工号。

7、班组投产前先做首件产品进行检验，确认无误后再投产大货。

8、投入生产后个人进行质量自检.，各工序之间要进行互检、倒检，下道工序为上工序把关，不合格产品退到上道工序返修。

9、缝制完毕交案工整理。

五、案工工作程序
1、按产品检验控制标准及工艺单检验产品质量，清剪线头。

2、无误后按工艺单要求折叠整理。

3、按品种、规格、颜色分类。

4、登记数量送检验员检验。

5、对检验员退回的不合格品分清操作工返工并登记数量。

六、检验工作程序
1、检验前先整理场地，确定具体品种的存放地点。

2、检验时，先学习生产工艺要求，并熟记默认。

3、对每个班组的首件产品进行全面检查，出现问题及时反映汇报。

4、根据《产品检验控制标准》和检验规则进行检验。

5、做好产品检验记录，不合格品要在不合格位置做明显标记。

6、退回班组返修的，要向班组讲明原因及注意事项。

7、对批量较大的不合格品，要及时汇报车间主任确定处理意见。

8、检验完毕的产品按包装要求折叠打捆，贴示验货案台号码。

按指定位置分类存放。

9、填写验货码单，当日结束报车间统计员。

七、过货工作程序
1、过货前，先熟记本次发货产品的品种、规格、颜色及主要特点，并将发货情况进行登记。

2、熟悉发货产品各品种的存放位置。

3、检查验货员打捆数量、规格、颜色、品番是否准确和符合要求。

4、过货时，认真清点数量。

5、逐笔填写过货码单，当日汇总并与下道工序核对，填写半成品交接单。

6、半成品交接单转车间统计记账。

7、合同结束，所有过货记录与车间及下道工序核对，无误后转车间统计存档。

8、保持场地卫生，货物摆放有序，严禁混货。

八、车间物品管理和设备维修工作程序
(一)物品管理
1、专人使用的物品由使用人员管理。

2、非专人使用的物品，由车间主任落实人员管理。

3、所有物品均由管理人员所属的部门负责人进行检查。

4、如有损坏，由管理人员落实责任，无法落实责任的由管理人员赔偿损失。

(二)设备维修
1、设备出现故障由班组长向车间主任汇报。

2、车间主任会同维修工确认故障原因及初步维修意见。

3、维修工能维修的立即修理，不能维修的上报公司设备负责人。

(1)需维修的在设备负责人的配合下维修。

(2)需换件的由车间提报购料计划，车间主任签字，报设备负责人，经生产经营副总批准后报总经理签字。

(3)根据计划购买并维修。

(4)维修及配件费用计入车间机物料考核表，车间主任确认。

九、机针领用程序
(一)车间领用机针，需向公司仓库保管员预借，并计入车间机物料消耗表。

(二)操作工断针时，需将断针全部找出，交车间主任粘贴于断针记录表，然后再领取机针。

(三)车间机针使用完毕，将断针记录如数交回保管，抽出借条，重新预借，如此循环。

十、工具领用交换程序
1、车间领用工具必须由车间主任提报工具领用计划，经财务科批准。

2、由使用人员交工具保证金。

3、凭保证金收据及批准单到仓库领取，计入车间及物料消耗表，仓库发放前先打印公司统一的标记.
4、使用期内正常损坏的工具以旧换新，更换前必须由财务科鉴定，非正常损坏的工具，到财务科交款，重新领用。

5、车间内部工具使用人如有变化，由车间自行调整，不必上报公司。