新产品质量问题改进管理制度
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
为规范实物质量问题的立项、延期、消项的流程，使实物质量问题整改过程得到有效控制。
2.0适用范围
适用于在研发和试制的所有新车型、改款车型从G4-G1阶段开发过程的质量问题管理。
3.0术语及定义
3.1 问题级别定义
3.1.1 A类
➢所有因车辆失控或损坏而对驾驶员、乘客、行人及周围人员等造成伤害的缺陷；
➢机械，电器，液压原因、指示灯或指示表显示故障、严重的气、液体泄漏、试验过程中因接触而产生故障等缺陷造成车辆不能起动；
➢远期或定期可能产生较大故障的潜在缺陷；
➢所有不符合法规的缺陷。
3.1.2 B类
➢外观或功能出现明显损坏的所有缺陷；
➢使产品产生某种"功能失效"的缺陷；
➢肯定会在短期内产生而导致车辆发生故障的缺陷。
3.1.3 C类
➢除A、B类问题以外的其他不符合质量要求的的问题。
3.2 问题状态定义
➢A:分析，表示问题发现，下发《XX项目立项问题跟踪表》，尚未反馈；
➢R:寻找措施，《XX项目立项问题跟踪表》已反馈，或未制定整改措施，需要继续分析问题原因的；
➢M:有措施，表示《XX项目立项问题跟踪表》已反馈，并且整改措施有效；
➢I:措施落实，表示《XX项目立项问题跟踪表》中的措施已在工业化实施；
➢T:跟踪，消项已确认；
➢F:完成，跟踪5—10台样车后问题未再现，或连续2个月未重复发生。
4.0职责
4.1 先期质量管理部
4.1.1 负责各类质量问题的收集，下发《XX项目立项问题跟踪表》、问题消项的确认、《XX 项目质量唯一性问题清单》的维护；
4.1.2 负责根据各部门质量问题反馈制定《XX项目XX月实物质量整改月度计划》。
4.2 责任部门
4.2.1 负责《XX项目立项问题跟踪表》、《XX项目立项问题消项申请表》、《XX项目立项问题延期申请表》的提交。
4.2.2 负责本部门《XX项目质量唯一性问题清单》维护。
5.0工作流程
5.1 问题收集
5.1.1 问题信息产生的来源包括生产过程问题、设备运行、过程监控、产品监控、零部件进货检验、装配过程、试制、试验、评价等过程产生的影响产品质量的问题。
5.1.2 各部门在提出问题时，由提出人以邮件或《XX项目立项问题跟踪表》的形式反馈先期质量管理部各车间问题管理人员进行立项管理。
5.2 责任判定
5.2.1 对于系统、整车性能及设计问题由研究院主控，按研究院流程执行。
5.2.2 所有制造问题由先期质量管理部主控。
责任部门的判定必须在公司组织架构内，对于零部件、工装夹具等原因造成的质量问题，责任人均为各项业务归口管理部门。
5.3 问题初步立项
先期质量管理部接收到问题提出人反馈的问题后，依据问题性质对反馈的问题进行审核、初步确定责任部门，并下发《XX项目立项问题跟踪表》至责任部门问题管理人。
5.4 问题反馈
5.4.1 责任部门接收到问题后，必须在规定时间内回复处理意见，内容包括：问题原因分析、改善对策，责任人、完成时间等，经过责任部门领导确认后提交先期质量管理部审核；
5.4.2 对于整改措施不符合要求的，以及整改进度不能满足项目进度的，先期质量管理部有权要求责任部门重新制定整改计划或由项目组领导批准；
5.4.3 对于不能按期反馈的问题，责任部门需说明原因，向先期质量管理部提交《XX项目立项问题延期申请表》。
5.5 争议项处理
5.5.1 若责任部门反馈非本部门责任的问题，需详细说明理由，并反馈先期质量管理部进行重新判定。
5.5.2 对于存在争议无法确定责任部门的，由先期质量管理部组织相关人员评审，落实责任
部门。
图5.1 新产品质量问题管理流程 责任部门
工作流程 相关文件记录
5.6 正式立项
5.6.1 对于责任部门反馈无异议的问题，先期质量管理部根据责任部门反馈的《XX 项目立项问题跟踪表》将问题纳入正式立项，同时对《XX 项目质量唯一性问题清单》进行维护；
5.6.2 对未按时反馈的，且无延期反馈说明的问题，先期质量管理部则默认为整改期限为当问题收集
判定责任部
门
质量唯一性问题清单更新 下发立项跟踪表 立项问题原因反馈
有无异议 NO YES
制定整改计划 实施整改方案 验证整改措施和方案 批量跟踪 NO
YES 问题关闭 YE
S
NO 问题提出部门 先期质量管理部 先期质量管理部 先期质量管理部 相关责任部门 相关责任部门
相关责任部门 相关责任部门 先期质量管理部
先期质量管理部 先期质量管理部 立项问题跟踪表 质量唯一性问题清单 立项问题跟踪表
立项问题跟踪表
质量唯一性问题清单
消项申请表 消项申请表 立项问题跟踪表
整改计划表
立项问题跟踪表
立项问题跟踪表 制造 研究院设计 按研究院流程执
月可以完成，将其纳《XX项目质量唯一性问题清单》进行正式立项。
5.7 月度计划制定
先期质量管理部根据《XX项目质量唯一性问题清单》每月28日前编制项目下一月度问题整改计划，并报质量副总批准。
5.8 整改实施
5.8.1 各责任部门在对《XX项目立项问题跟踪表》反馈后，必须按照《XX项目立项问题跟踪表》制定的措施实施整改；
5.8.2 对于整改过程出现原整改措施与实际整改措施不符时，责任部门必须在《XX项目立项问题消项申请表》上进行纠正。
5.9 问题消项
5.9.1 问题整改将通过各种会议进行推进，若整改完成，由责任部门提交《XX项目立项问题消项申请表》并组织相关部门或人现场评审验证；
5.9.2 问题整改效果评审人员包括但不限于以下人员：
➢性能类问题——责任人、问题提出人、先期质量问题管理人、整车评价人员、项目经理、相关副总（必要时）；
➢外观品质问题——责任人、问题提出人、先期质量问题管理人、整车评价专业人员、项目经理；
➢过程审核问题——责任人、问题提出人、生产厂人员、设备（必要时）等相关人员；
5.9.3 整改效果验证根据问题的类型确定不同的验证方式，主要有以下几种：
➢性能类问题以试验报告及主观评价人员结果为依据；
➢外观匹配类问题以Cubing及实物装车评审为依据；
➢过程审核问题以工艺验证评审报告为依据。
5.9.4 不能按计划消项的问题，责任部门必须在消项计划完成时间前2个工作日，提交《XX 项目立项问题延期申请表》，并经项目经理确认后，提交先期质量管理部对《XX项目质量唯一性问题清单》进行维护。
5.9.5 对于引起零部件设计变更的问题消项时，责任部门必须查明老状态零部件数量，明确新、老状态零部件使用范围及期限。
5.10 问题关闭
5.10.1 整改完成的项目，在跟踪5—10台样车后问题未再现，或连续2个月未重复发生，决定本项目是否进入F（问题关闭）状态。
5.10.2 所有项目按计划整改完成，以先期质量管理部收到《XX项目立项问题消项申请表》。