环境关联物质治理程序文件
目录
章不内容
一总要求
二环境方针
三环境关联物质治理范围
四定义
五治理职责与权限
六环境关联物质培训
七治理程序
7.1环境关联物质相关信息的猎取、传达和利用
7.2供应商治理
7.3样品的认定
7.4受入检查
7.5出荷检查的治理
7.6工程治理
7.7环境关联物质异常处理
7.8环境关联物质的内部审核及治理评审八向客户保证
九记录治理
十相关文件/表单
一.总要求
1.1公司依照品质环境本部及相关客户环境关联物质治理要
求，建立环境关联物质治理体系，形成文件予以实施,对
公司采购或客户提供的材料、部品及制品中可能含有客
户禁止使用的环境关联物质进行有效操纵，以满足客户
环境品质的要求；并保持持续改进。

1.2环境关联物质治理体系与公司目前运行的品质及环境治
理体系具有兼容性。

二.环境方针
2.1公司总经理制订环境方针，并在每年度环境治理评审时组
织环境方针的评审，必要时修订，以确保环境方针符合
ISO14001：2004之4.2要求和客户环境关联物质治理要求，
及适应社会不断变化的环境要求，并保证环境方针得以贯
彻、落实。

2.2环境方针具体内容及治理参见环境健康安全治理手册4.2
章（包含健康安全治理要求，在此不适用）；
三.环境关联物质治理范围
3.1采购或客户提供的部品(包括社内加工)、原材料、副资材及
包装材料；
3.2各制造部生产的产品、半成品等。

四.定义
4.1禁止使用物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律
法规要求、客户要求以及行业规范等要
求，对部品、材料以及完成品等中不能含
有或超过相关标准的物质，公司治理分类
为AA类的物质；
4.2全废物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规
要求、客户要求以及行业规范等要求，在相应
的时刻内实施废除使用的物质，公司治理分类
为A类物质；
4.3削减物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规
要求、客户要求以及行业规范等要求，实施使
用削减以及检讨替代的物质，公司治理分类为
B类物质；
4.4客户：参见品质治理体系《服务和客户中意度调查治理程
序》；
4.5再生料：经EDX检测合格的材料，投入生产线使用，产生
的不合格品、边角料等，利用粉碎机加工后再投入
的材料。

4.6 批次：包括制品、部品、材料等的批次，关于制品批次的
定义由部门自行定义，部品、材料的批次由部门与
供应商共同协商确定。

五.治理职责与权限
5.1总经理：
A.确定环境关联物质治理者代表，明确其环境关联物质治理的
职责与权限；
B.为公司实施环境关联物质治理提供相应的能源、资源；
5.2环境关联物质治理者代表（品证部经理）：
A.确定环境关联物质治理委员会，明确其环境关联物质治理的职责与权限；
B.确认环境关联物质治理体系文件，确保公司各职能部门
按环境关联物质治理体系要求实施，以满足客户环境关
联物质治理要求；
C.对环境关联物质治理体系运行、改善情况、环境关联物
质治理异常、内审、外部审核的结果进行确认，并向总
经理报告；
D.猎取品质环境本部相关环境关联物质治理信息，并向相
关职能部门担当传达，以及向品质环境本部报告环境关
联物质治理信息；
5.3环境关联物质治理担当职责和权限：参见《环境关联物质治
理组织图》；
A.ISC责任者:
①.汇总客户、品质环境本部环境关联物质信息及法律法规
等针对产品环境关联物质的要求，确定公司治理方法及相
关打算，向公司内相关部门传达，并监督实施；有关环境
关联物质信息向环境关联物质治理者代表报告；
②.组织、协调公司性环境关联物质教育培训，协助部门对
应客户环境关联物质监查、调查；
③.培训公司环境关联物质监查员，组织环境关联物质治理
内部审核；
④.协助实施公司相关供应商的环境关联物质监查;
⑤.公司环境关联物质异常情况的报告，处理跟踪，水平
展开要求的传达并确认；
⑥.部门或供应商有需求时，提供环境关联物质相关的支援
和辅导；
B.相关部门责任：
①. 部门代表（经理）：
a.确定并提供部门范围内环境关联物质治理需要的
资源（人、物），确认部门环境关联物质治理运行
情况；
b.猎取相应事业部及客户环境关联物质治理信息，并
向环境关联物质治理者代表及部门内相关人员传
达，与相应事业部及客户进行沟通；
②. 部门委员（科长）：
a.确认部门环境关联物质治理相关打算制定及实施
情况，并向部门代表报告；
③. 部门环境关联物质治理担当：
a.收集、汇总相关环境关联物质治理信息，向ISC、
部门经理、科长报告及部门内相关人员（如部品治
理、品证、制品技术、制造治理等）传达;
b.参加公司及客户环境关联物质治理教育及讲明会，
组织部门相应的环境关联物质治理教育；
c.制定并实施部门相关环境关联物质打算，并向相关人员、部门报告;
d.组织部门参加环境关联物质内、外监查，确认、跟。