7.2
已申请使用usb存储设备，但使用非公司存储设备(手机及数位相机存储卡、U盘)，读取或存放档案资料。
8.信息设备：
8.1
检查信息设备实体安全，处于灰尘、潮溼、高温、电力不稳等易使硬件异常的环境。
8.2
休息时间及下班时，未将计算机关机。
8.3
硬盘、光盘、U盘等存储资料设备没有妥善收藏保管。
表单编号：FB252-00
1.5
使用他人账号和密码。
1.6
计算机内存放与工作无关档案(个人档案、游戏、音乐、影片、小说及无版权软件)。
1.7
未经同意，私自复制或阅读他人档案、邮件。
2.防毒软件：
2.1
计算机没有安装防毒软件。
2.2
防毒软件不能自动更新病毒码，病毒码不是最新版。
3.共享资料夹：
3.1
未经申请，使用共享资料夹。
3.2
共享资料夹权限设定所有人(everyone)皆能读写。
3.3
共享资料夹内存放与工作无关档案(个人档案、游戏、音乐、影片、小说及无版权软件)。
4.网际网络Internet：
4.1
未经申请，使用他人账号上网。
4.2
上网浏览或下载与工作无关网页、档案(个人档案、游戏、音乐、影片、小说及无版权软件)。受稽核部门
受稽核工号
受稽核姓名
计算机名称
稽核人
稽核日期
项目
稽核内容
勾选
备注
1.计算机设定与使用：
1.1
计算机没有加入公司网域。
1.2
计算机没有设定荧幕保护程序及密码保护。
1.3
私自更改计算机系统设定，影响到计算机正常运作。
1.4
计算机登入帐号权限群组不是「Power Users」。
5.1
邮件传送与工作无关档案(个人档案、游戏、音乐、影片、小说及无版权软件)。
5.2
未经申请，私自设定邮件账号或盗用他人邮件账号。
6.软件安装使用：
6.1
未经申请，私自安装软件。
6.2
未经申请，私自安装或使用无版权软件
b存储设备：
7.1
未经申请，使用usb存储设备(手机及数位相机存储卡、U盘)。