安全绩效评定与持续改进管理制度
1 目的
通过评估与分析，发现安全生产管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面的问题，并提出纠正、预防的管理方案，纳入下一周期的安全实施计划中，持续改进，不断提高安全绩效。

2 适用范围
适用于本公司安全生产标准化绩效评定管理及持续改进工作。

3 职责
3.1总经理负责绩效评定工作的实施、落实、组织、协调。

3.2 公司负责报告安全生产标准化执行情况、安全生产工作目标完成情况。

3.3行政部
3.3.1 负责绩效评定计划的拟定、收集并提供绩效评定所需的资料；
3.3.2 负责对绩效评定的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。

3.4 各相关部门负责提供绩效评定所需资料。

3.5 责任部门负责提出纠正、预防的管理方案，制定下一周期的安全实施计划，并实施纠正、预防措施。

4 管理内容
4.1 绩效评定频次和周期
4.1.1 每年至少进行一次绩效评定，相邻两次绩效评定的间隔时间不超过12个月，一般在每年的12月下旬进行。

4.1.2 当发生死亡事故或操作流程发生重大改变应及时重新进行绩效评定。

4.2 绩效评定准备
4.2.1 在绩效评定会议两周前，行政部将《安全生产标准化绩效评定计划》报总经理审核批准后发至自评小组和各相关部门。

4.2.2 自评小组根据计划进行评审，按照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评部门作出自评。

自评小组应按检查表的项目逐项检查，不偏离检查表，经常对照来核证自评方向，收集证据应采取随机抽样的方式进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真作好记录，整理汇总在《安全标准化系统实施考评表》上。

4.2.3 自评小组将自评结果提交行政部，行政部整理后交总经理审核，作为在绩效评定会上报告本公司安全标准化执行情况、安全生产工作目标完成情况及绩效评定的依据。

4.3 绩效评定实施
4.3.1 总经理主持绩效评定会议。

4.3.2 总经理汇报安全生产标准化执行，安全生产工作目标完成情况和上次评定会议提出的纠正、预防措施实施情况。

4.3.3 各相关部门就绩效评定内容进行汇报并提出改进/变更或纠正/预防措施建议进行讨论。

4.4 绩效评定内容
4.4.1 组织机构的适合性，包括人员和其他资源配置；
4.4.2 公司内各种安全规章制度的符合性、充分性、执行的有效性；
4.4.3 现场安全状况与标准化规范的符合情况；
4.4.4 安全生产目标完成情况；
4.4.5 安全管理实施计划的落实情况；
4.4.6上次评定结论的处理情况。

4.5 绩效评定输出
4.5.1 总经理对评定会议讨论情况作出结论，就安全管理各项规章制度对安全生产标准化的适宜性、充分性、有效性作出正式评价。

4.5.2行政部根据绩效评定会议记录，制订《绩效评定与持续改进报告》，编写确定改进/变更或纠正/预防措施，分清和落实存在问题的责任部门，经总经理批准后按文件发放形式发放至各部门并公布。

4.5.3 《绩效评定与持续改进报告》应明确：安全生产标准化系统的运行效果；系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施；统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果；系统中各种资源的使用效果；绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；与相关方的关系。

4.6 绩效评定结果跟踪、验证
4.6.1 责任部门根据《绩效评定与持续改进报告》上的要求，制定《安全标准化系统持续改进实施表》并实施。

4.6.2 行政部负责对实施情况进行跟踪、检查、验证，由总经理组织实施安全标准化系统持续改进工作的评定，形成《安全标准化系统持续改进工作评定报告》，向各部门和从业人员通报。

4.6.3 所有与绩效评定有关的记录由行政部整理、归档保存。

4.7 持续改进
公司根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，不断提高安全绩效。

5附则
本制度自下发之日起执行，归口管理和解释权属安全生产委员会。