报价 内容：客户 、料号 、 客户 料号，月需 求量、单 价等 信息； 新品 时，研发 会通知 业务 新料 号编码 纸质 报价单 一式三 份：研 发、业务、资讯
5：报价 单输入 ：由业 务 部门 将报价 提供给 ER P专 员，在报 价管理 【维护 报 价单 】输入 报价单 数据 客户 品号录 入
客户 料号输 入
客户
报价 需求
N
业务 业务根据成本 分析报价给客
户
接受 否Y/N
研发
3:是否 为新品 Y/N:由业 务部 门判 断此产 品是否 为新的 产 品，(如果 是则需 执行新 料 件(品号 )建立 作业流 程或及 新产 品结构 建立作 业) 确认 客户下 单后，才回 在 系统 中录入 报价单 ，同时 判断 是否为 新品
客户 确认否 Y/N
Nபைடு நூலகம்
结束
报价 单客户 确 认
报价 明细表
版本： 页次： 修订日期：
V1.0 1/1 2016/05/08
财务
备注
单据 类型设 定：销售 分销基 础数据 【维护 销货单 据性质 】单据 性质为 报 价单 及销售 中心为 要报价 的销售 中心 的商 品报价 单
通知 研发单 位执行 新料件 (品号 )建立 作业流 程
业务 部门可 打印【报价 单 明细 表】查询 报价的 明细 需求
已审 核未结 束的报 价单才 可 以做 客户确 认，可以 做报价 单的 整单确 认，或客 户仅确 认某 几笔报 价单明 细
对于 已审核 未结束 的报价 单，可以 做结束 操作，已 结束 的报价 单不能 取消结 束
报价作业流程
流程编号： 流程定义：
修订者： 销售业务中给客户提供品号报价信息时使用本流程
鼎捷集团
作业说明
1：报价 需求来 源：客户 有 报价 需求，有业 务提单 给研 发评 估成本 （成本 细分到 材 料）
2：接受 报价否 Y/N：由业 务部 门与客 户洽谈 （如果 不接 受则通 知研发 重新评 估）
Y
新品 否Y/N
Y
N
新品 号建 立流 程
报价 单输入
Y
8：报价 单审核 ：报价 单完 成后 由财务 主管在 报价管 理 【维护 报价单 】中的 审核功 能处 审核之 由咨 询生效 客户料 号
生效 客户料 号
报价 单审核
2个小 时完成
11：客户 确认否 Y/N：客户 是否 回复此 报价单 (如果 为否 则结 束此流 程，如果 客户确 认，则进 行客户 报价单 确 认）
12：报价 单客户 确认：由业 务部 门依据 客户确 认，于报 价管 理【维护 报价单 】的客 户确 认功能 处，确认 此报价 单数 据
结束 报价单 ：当报 价单不 再 使用 时，由业 务部门 于报价 管理 【维护 报价单 】中的 结 束功 能结束 此报价 单
结束 报价单
报价 单 发放
报价 单凭证 存 底