基建项目缺陷管理制度一、质量管理思路提出可描述、可测量的建设质量目标，深化应用施工作业指导书，全面推行WHS 质量控制，规范验收，零缺陷移交。

引入先进质量管理理念，建立科学的项目质量评价与考核机制，持续改进工程质量，逐步达到国际领先水平。

二、质量管理目标持续提升初显成效质量管理达到国际先进水平统一规范基建一体化质量管理制度和标准全面落实并不断完善。

质量管理达到国内同业领先水平初步建立质量管理体系。

规范质量管理和标准建设等方面有显著改进三、质量管理业务（一）基建质量管理业务
WHS 质量控
制验收管理质量管理基建质量管理缺陷管
理达标投产及工程评优管理质量门管理
（二）基建项目质量管理工作业务初步梳理施工项目部1
建设准备阶段1.1 编制“三通一平”施工组织设计1.2 接受变电站“三通一平”技术交底1.3 制定强制性条文实施计划和方案1.4 编制基础检测方案1.5 开展变电站“三通一平”三级验收、报验2 建设实施阶段2.1 施工质量验收及评定项目划分2.2 工程控制网测量/ 线路复测2.3 试验单位资质报审2.4 报审原材料见证送检情况及试品/ 试件试验报告2.5 参与设备物资开箱检查2.6 物资缺陷反馈2.7 调试/ 交接试验2.8 开展中间阶段验收、报验2.9 配合土建阶段质量监督2.10 强制性条文执行情况检查2.11 落实施工作业指导书使用2.12 开展工程质量验评3 启动验收和投产移交阶段3.1 工程完工，施工单位三级自检3.2 配合工程启动预验收
3.3 配合工程项目启动验收3.4 启动验收缺陷处理3.5 配合启动验收复核3.6 启动中发现问题及处理3.7 配合变电站消防验收3.8 配合工程投运前质量监督3.9 办理工程质量保修书（三）基建项目质量管理文件概要、
1.管理制度：基建项目管理规定、基建项目管理办法（PM-csg1.0 ）。

2. 技术标准：国标、行标、企标，标准设计V1.0。

3.作业标准：施工作业指导书（208 份）基建工程质量控制标准（WHS）（总册+8 个专业分册）质量控制标准设置表（303份）10〜500kV 输变电及配电工程质量验收与评定标准（8 个分册，1660 份）、验收业务指导书质量控制标准设置总表W 点H 点S 点小计数目数目数目分册专业1 16 5 10 31 输电线路2 36 5 4 45 电气安装3 63 36 5 104 土建
4 28 0
5 33 电气试验5 11 5 1 17 配网
6 2 1 0 3 物资到货验收合计四、质量管理措施（一）提出可描述、可测量的建设质量目标，深化应用施工作业指导书，全面推行WHS 质量控制，规范验收，零缺陷移交。

1 、提出可描述、可测量的建设质量目标——推行标准建设（标准设计、标准材料、标准配送、标准施工），实现工程高水平复制2 、深化应用施工作业指导书——规范施工作业——开展技能培训，实
现作业人员持证上岗3 、全面推行WHS 质量控制，建立和完善质量过程控制体系——围绕120 个样板点，修编基建工程质量控制标准WHS （2014 版）4、规范验收，零缺陷移交——建立统一验收程序、方法和标准，努力向生产移交“零缺陷” 工程——以资产全生命周期管理要求，对基建质量缺陷实行动态闭环管理（二）引入先进质量管理理念，建立科学的项目质量评级价与考核机制，持续改进工程质量，逐步达到国际
领先水平1 、引入先进质量管理理念，建立科学的质量评价机制——制
定工程实体质量量化评价标准2 、建立奖罚分明的管理规则，强化基建工程质量考核——2014 版事故调查规程
（质量事故【事件】考核）、2014 版承包商违章考核方案、承包商履约评价（质量评价）、综合检查方案（质量评价）3 、持续改进工程质量，逐步达到国际领先水平——开展样板点建设和优质工程评选，创建工程建设典范（① 工程亮点图片展示、② 工程问题图片展示）——提炼基建优质工程的亮点和做法，将其融入标准设计G4 层——持续开展QC 活动五、质量管理重点工作（一）强化项目现场质量管控1 、深化WHS 现场应用，围绕120 个样板点，上半年完成WHS 设置修编。

建立可量度的质量标准。

2 、深化施工作业指导书和验评标准的现场应用。

3 、开展QC 小组活动。

（二）加强基建项目缺陷管理1 、一季度完善基建项目缺陷管理制度、表单，所有项目均严格实行缺陷填报。

2 、开展
质量缺陷追溯和质量回访工作，
对缺陷动态管理。

六、公司基建项目质量作业标准流程施工组织作业任务（标准设计、质量目标描述）筛选《施工作业指导书》差异化分析补充完善形成差异分析表、审批《施工作业指
导书》、采用《监理典型表式》、审批《质量控制标准
（WHS ）设置表》执行《施工作业指导书》落实《质量
控制标准（WHS ）设置表》检查评价、过程管控、《WHS
检查表》执行《质量验收与评定标准》、填写《工程质量缺陷处理表》
开展质量缺陷追溯作业任务结束，开展工程质量综合评价
七、评价业务指导书有关项目质量评价条款评价评分标准实查实查标评分内容扣分扣分原因内容项目分得分准分1 、项目管理人员、特殊工种（含人员变更）、计量器具等报审手续齐全，满足工程需要。

每项不2 、建立工程项目质量保证体系，质量体系施工组符扣2 10 文件满足要求。

织分3 、在开工前组织相关人员参加施工图纸会审。

4 、施工组织设
计和施工方案按要求报审。

每项不强制性应有本专业强制性条文实施计划，记录齐5 符扣5 条文实全。

分施1 、“验评范围划分表”应符合验评规程的每项不规定。

质量验2 符扣12 、检验批、分项、分部、单位工程的验收评分应符合规程
要求。

每项不施工作从事重点施工作业人员，必须经过相关作5 符扣1 业指导业指导书专项培训。

分书培训1 、材料、设
备出厂合格证、检验报告应齐质量全、有效。

管理2 、钢筋（材）、水泥、砂石、外加剂、防水防火材料等进场复试报告应完整、准确、每项不进场材4 及时、有效、送检批数符合设计要求和现符扣1 料行有关标准的规定，商品混凝土质量保证分资料齐全、有效。

3 、应有主要材料使用质量跟踪记录。

4、原材料按要求报审，并按规定送检。

1 、现场WHS 缺陷管理（3 分）：不符合项关闭率达100% 可得满分3 分；不符合项关闭率未达到目标值，每低于目标值5% （小于5%，按照5% 计算）扣1 分，扣完为止；2、现场施工、各试验记录齐全，满足设计每项不图纸及规范要求。

过程控7 符扣13 、质量记录与工程进度同步，进
行测量记制分录、隐蔽验收记录、质量验评记录、交安验收等记录齐全。

4 、质量控制WHS 点发
现问题的整改闭环。

5 、严格按照工程联系单、设计变更流程执行，变更内容及时在施工图中注明。

八、加强基建过程现场检查管理（配网项目）序检查分检查扣分原因检查重点检查材料扣分标准号事项值得分分析质量管理
（15 ）分出现以下任一违章行为，每项扣0.5 分，累计扣至2 分为止：① 作业指导书的内容与现场实际情是否执行作1、施工作业指导1 2 况不符；业指导书书② 现场未按作业指导书的作业内容、作业流程、安全风险辨析及控制措施、作业方法、机具等进行施工。

1 、出现以下任一违章
行为扣2 分：① 工程开工前，监理单位未按《基建工程质量控制标准（WHS ）》的要求编制质量控制标准（WHS ）设置表；1 、WHS 点的划分② 质量控制标准（WHS ）设置表未组报审文件织会审，或未报业主项目部审批；是否执行2 、WHS 合格率检③ 未按《基建工程质量控制标准《基建工程查分析表（附件2 3 （WHS ）》的要求执行、检查和统计质量控制标A）上报准（WHS ）》3、单项工程WHS2、出现以下任一违章行为，每处扣现场合格率统计表（表0.5 分，累计扣至3 分为止：WHS 合管理TJ01）格率检查分析表与实际不符，或合格率分级统计表内容不及时、真实、准确，或抽检出现不合格项的，没有按缺陷管理要求进行闭环管理1 、执行验评表的记录（《中国南方是否执行电网有限责任公1、没有相关记录扣2分《工程质量3 2 司10kV〜
500kV2、记录不齐或内容有错漏每处扣0.2 检验及评定输变电及配电工分，累计扣至2 分为止标准》程质量验收与评定标准（2012
版）》）现场查看工程实1 、示范管理工程，按创优质工程验体质量，配网示范工程实体质评标准进行检查4 5 管理工程按创优量2 、现场工程实体质量：良好4-5 分、质工程验评标准一般2-3 分、较差0-1 分进行检查1 、项目是否开展配网工程质工程5 1 2、各质监分站抽监工作开展未按要求开展扣1 分质监检比例及记录符合要求1 、是否三级自检三级项目是否按6 2 未按要求开展，发现一次扣1 分的纪录或报告自检照三级自检的要求开展施工项目部为WHS 点实体质量的责任主体。

参与WHS 设置表审查，负责WHS 质量控制点实施，保证工程实体质量。