具体内容
对外聘请的专业审计机构能力强 审计过程中汇报的及时性 审计报告完成率 向董事会及相关部门报送审计报告的及时性
审计制度健全 收集法律法规完善，能够随时提供有价值的参考文献
各级审计人员的业务学习、岗位培训和 定期组织学习和研讨
内部审计理论研究
为学习和研讨创造条件
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本岗位提交报告
本岗位提交报告及部门主任
本岗位提交报告及部门主任
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考核目的 保证公司各项审计工作 的完成
保证内部财务审计、合 同审计、工程审计、领 导任期经济审计等工作 高质量完成
保证、监督公司及下属 单位遵守国家有关法律 法规
保障公司各项经营活动 得以规范化管理
促进下属各企业建立健 全内部审计机构，配备 内部审计人员
审计事务的制 度性
见软指标说明表
各级审计人员 的业务学习、岗 位培训和内部 审计理论研究
见软指标说明表
考核周期内未按期审计监督 的次数不高于[ ]次/考核周 本岗位提交报告及部门主任 期，或[否决性指标]
有效检核频次不低于[ 考核周期
]次/
本岗位提交报告及部门主任
下属各企业内部审计机构数 量/企业数量不小于[ ]%
总经理工作部内部审计绩效考核指标
KPI
审计事务完成 率
KPI 说明
计算方式
信息来源
审计任务按时完成率不低于 [ ]%，或[否决性指标]
本岗位提交报告及部门主任
重要审计事务 的完成质量
见软指标说明表
本岗位提交报告及部门主任
各项审计工作 的按时性
公司各项内控 制度检核的规 律性
下属子公司内 部审计机构的 健全度
保证内部审计事务制度 完善，有章可循
提高公司各级审计人员 业务素质，保证审计工 作顺利进行
审பைடு நூலகம்资料、文件 管理的完备性
归档审计资料出现缺失、遗 漏的次数不高于[ ]次，涉及 重要性资料遗失时为[否决性 指标]
本岗位提交报告及部门主任
加强档案管理
总经理工作部内部审计岗岗位 KPI 说明表
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考核指标 重要审计事务的完成质量 审计事务的制度性