材料申报管理制度（修改稿）
为及时满足各项目部施工用材用料，确保工程进度和工程质量，规范材料申报作业流程与行为，特制订本制度。

一、适用范围
1、本制度所指的材料是指各项目部各班组在施工过程中必须用到的由公司负责采购的各类材料、零星材料以及周转材料。

2、本制度适用于公司所属的各个项目部及相关处室。

二、管理职能
（一）各项目部职能
由材料员负责收集各班组长上报的用料申请，并负责检查工地现场该材料的储备状况，确需由公司采购的，并由仓库保管员、督查员和项目负责人签字确认后，将《材料申报单》上报材料处。

（二）材料处职能
由材料处负责收集项目部上报的各类材料申报单，经材料处负责人审核后，由采购主管负责落实实际购买或由周转材料主管负责落实调拔事宜，确保在规定的时间内满足项目部的需求。

（三）督查处职能
负责监督各项目部对于班组长上报的材料申请是否及时上报，材料处是否及时满足项目部的用料需求。

（四）土建公司职能
负责提供技术支持及监督材料是否及时到场以及做好项目部与材料处之间的用料采购协调工作。

（五）预算处职能
负责编制材料预算清单并及时将材料预算清单发给材料处、督查处、财务处及土建公司或安装公司等部门。

（六）工程处职能
对项目部、班组提供技术支持，并对各项须由房产公司确定的样品材料进行确认，涉及幕墙、铝合金门窗类等等材料，由房产工程处确认后，发给材料处，该类材料有需要根据图纸、尺寸下单制作的，由房产工程处根据项目部的申报单重新制作好规范
的书面图纸或下料单后，发给材料处及各职能处室。

三、材料申报要求
1、各类材料的申报必须在规定的时间内进行申报，具体时间表详见《材料申报时间明细表》（附件一，第4-7页）。

2、各类材料申报，必须在《材料申报单》（附件二，第8页）内填写完整序号、材料名称、规格型号、数量、要求到货日期、用途、是否分摊等内容，然后由班组长、仓库保管员、材料员、督查员以及项目部负责人签字后，由项目部材料员上报材料处。

3、对于各类水电安装材料的申报每月申报4次，即每月5日、13日、21日、28日作为水电材料申报日，各项目部必须在规定的时间内进行申报，申报用量为15天的材料用量。

特殊情况，特殊审批。

4、对于抢修、领导交办等特殊类应急用料，按特事特办的原则进行立即申报。

四、材料申报流程（附件三，第9页）
1、对于整个工程所需要的材料，必须由预算处把整个项目中可以按定额口径计算的材料列出预算清单，包括材料名称、规格型号、数量等，根据实际情况，分楼幢、分楼层、分阶段由预算处提前发给财务处、材料处、督查处、土建公司及房产工程部，材料处可根据预算清单提前做好准备，提前启动材料采购的招投标工作，做到最快时间内提供一切材料，保证工程顺利进行。

2、由班组长向项目部材料员提出用料申请，并由材料员对现场材料储备情况进行核对后按要求填写《材料申报单》，并由班组长、材料员进行签字确认。

3、经班组长签字确认后，由仓库保管员、督查员、项目部负责人进行审核，并在《材料申报单》上进行签字确认。

4、由项目部材料员负责将项目部管理人员签字确认好的《材料申报单》上报给材料处收单员。

5、材料处收单员收到各项目部上报的《材料申报单》进行分类整理后上报材料处负责人审核，如需采购的，由材料处负责人指派采购主管立即按制度进行采购；如属周转材料的，由材料处负责人指派周转材料主管依据周转材料管理制度进行审批及调拔。

6、如需采购的，由材料处采购员按《材料招标采购管理制度》或《材料非招标采购管理制度》的规定，负责做好采购询价审批、合同签订以及与签约供应商确定供货时间、数量、运输车辆等信息后及时通知材料处验收员，由采购员开具材料验收通知单，经材料处负责人签字后由材料处文员下发至参与验收的处室（财务处、督查处、
项目部、土建公司及相关职能处室），通知相关处室验收人员按时到场参与验收。

如属周转材料需调拔的，由周转材料主管按《周转材料管理制度》的规定，负责做好周转材料的调拔单据的汇签、审批以及做好现场调拔监督工作。

7、材料处验收员、财务处、督查处、项目部、土建公司等处室依据材料验收管理制度做好材料验收工作，签好验收单，登记好各自的材料验收台帐。

五、材料申报责任
1、材料员、项目部负责人必须将材料申报时间规定及操作流程明确地告知每一个班组长或带班组长，确保班组申报材料需求符合公司制度流程要求。

2、对于班组申报的材料需求，特别是在材料申报单中必须明确材料名称、规格型号、数量、要求到货时间、用途等内容，如未明确规格型号、要求到货时间等内容，造成采购延期，责任由班组承担。

3、项目部材料员、督查员、仓库保管员及项目部负责人必须监督好各班组的材料申报，如发现班组申报材料存在问题的而没有按要求把好关或进行详细明确的，由材料员、督查员、仓库保管员及项目部负责人承担相应的责任。

4、由项目部材料员、督查员、仓库保管员及项目部负责人负责对班组长上报的用料需求进行审核并签字确认；特别是零星材料涉及到分摊的，必须在申报单中予以明确；如对应该分摊而没有明确分摊的，造成无法分摊到班组的，则由项目部材料员、督查员、仓库保管员及项目部负责人承担分摊责任，具体按《零星材料管理制度》执行。

5、各项目部或班组必须根据施工安排，合理申报用料需求，如造成多报，导致材料采购过多的，多余部分由各项目部班组承担赔偿责任，赔偿金额按采购价加上10％的采保费计算；如采购到场的材料，在规定的时间内未使用的，由班组承担相关的责任。

6、材料处要不断增强服务意识，以确保工程进度需要为工作落脚点，积极主动与预算处、土建公司、项目部进行联系衔接，对比项目进度，若发现有材料漏报或技术参数不明的，材料处要及时与项目部联系或派人到现场主动服务，主动核实所需材料信息，保障材料供应与项目进度相匹配，确保工作不碰头。

六、其他规定
1、本制度在执行过程中，项目部上报材料申请后，材料处不能按时供应的，导致项目进度受影响的，项目部有权给材料处出具通报，并追究经办人的责任。

2、材料处、督查处、土建公司负责定期或不定期对各项目部用料进行检查，如
发现项目部用料采购到场后长时间未使用（指超过七天仍未使用，水电材料超过十五天未使用）而积压在项目部或发现项目部不按规定堆放、使用、浪费材料的，必须给项目部或班组出通报（积压不用或浪费等所产生的相关费用，由责任班组承担）。

七、本制度由材料处负责解释，经制度调研与建设领导小组审核总经理审批后实施，修改亦同。

原制度浙中实材制字003号废止，以本制度为准。

八、附件
附件一《材料申报时间明细表》
附件二《材料申报单》
附件三《材料申报流程》
附件一
材料申报时间明细表
备注：一、水电材料类材料以项目为单位进行采购并根据市场行情价格涨跌比较大的，及时进行重新招投标。

二、新型材料，材料处30天~35天询价审批完成。

三、其他一般材料第一次申报提前7－10天，后续申报提前2－3天；如属特殊材料特殊处理；应急材料，特殊处理。

四、大部分幕墙材料都需要订做，时间按供应商订做给予的具体时间。

附件二
浙江中实建设集团有限公司材料申报单
第8页共9 页。