一名供应商送货人员象穿拖鞋一样双脚踩着鞋跟穿劳保鞋；
事故报告全部为没有经过安全科签字验证效果的版本；
部门一级经理对油库的安全检查记录不全，建议制作专用检查记录表；
班组安全检查的问题跟踪表中部分没有及时更新整改状态。
注：
符合性：○表示符合；X表示严重不符合，△表示轻微不符合，Y表示观察项；
OSH表 4.5.4-01
上汽通用五菱汽车股份有限公司
内 部 审 核 检 查 表
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受 审 核 部 门
采购及供应链管理中心
审核日期
2011-7-20
审核组长
受审核部门代表
审 核 员
李少青、牛迦、王语章、陈荣杰
相关条款
审核内容
检查方法
客 观 记 录
符合性
4.2
4.3.1
4.3.2
4.4.6
4.5.2
4.5.2
4.5.2
方针
对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
法规和其他要求
运行控制
事故\事件\不符合和预防措施
记录与记录管理
记录与记录管理
现场询问
查看记录
查看记录
现场，两人对公司OHS方针了解不全；
“降低叉车作业风险”的控制措施没有按时间节点完成；
及时更新了适用法律法规；