ME-001 ME-002 ME-003 ME-004 ME-005 ME-006 ME-007 ME-008 ME-009 ME-010 ME-011 ME-012 ME-013 ME-014 ME-015 ME-016 ME-017 ME-018 ME-019 ME-020 ME-021 ME-022 ME-023 ME-025 ME-026 ME-027 ME-028 ME-029 ME-030 QA-001 QA-002 QA-003 QA-004 QA-005 QA-006
《退货验收单》 《原料仓胶料库存控制明细表》 《成品库存控制量明细表》 《铜线库存控制量明细表》 《申购单》 《偏离采购申请单》 《采购订单》 《报价单》 《供应商样品评估报告》 《顾客满意度调查表》 《顾客情况一览表》 《合同/订单评审表》 《销售合同》 《订单确认表》 《合格供方名录》 《顾客财产问题反馈表》 《供方业绩评定表》 《供方调查表》
《环境关联物质内部管制情况检查表》
发出部门 各相关部门 品保部 各相关部门 品保部 各相关部门 品保部 品保部 生管部 各相关部门 品保部 品保部 品保部 各相关部门 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 生产部 各相关部门 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 各相关部门 生产部 生产部 核准：
备注 停产后1年 停产后1年
停产后1年
停产后1年 停产后1年 停产后1年 停产后1年
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质量记录控制一览表
序号 表格编号 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 AD-006 AD-007 AD-008 AD-009 AD-010 AD-011 AD-012 AD-013 AD-014 AD-015 AD-016 AD-017 AD-018 AD-019 AD-020 AD-021 AD-022 AC-001 AC-002 AC-003 AC-004 AC-005 AC-006 AC-007 AC-008 AC-009 质量记录名称 《加班申请单》 《设施和环境检查表》 《培训实施记录》 《检查成绩汇总表》 《人力需求申请单》 《物品领用登记卡》 《应试登记表》 《签到表》 《培训申请单》 《内部联络单》 《岗位能力评定表》 《会议记录》 《年度培训计划》 《员工满意度调查表》 《员工满意度调查汇总表》 《内部顾客满意度调查表》 《员工培训记录表》 《年度质量成本计划》 《质量成本部门统计表》 《报废明细表》 《返工明细表》 《预防成本统计明细表》 《鉴定成本统计明细表》 《内部质量成本统计明细表》 《外部质量成本统计明细表》 《质量成本月报表》 发出部门 综合部 各相关部门 综合部 各相关部门 综合部 综合部 各相关部门 各相关部门 综合部 综合部 各相关部门 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 保存部门 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 各相关部门 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 保存 年限 2年 15年 2年 2年 15年 15年 15年 3年 2年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 备注
备注
停产后1年 停产后1年 停产后1年 停产后1年
表格编号：QA-026A
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质量记录控制一览表
序号 表格编号 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 PD-014 PD-015 PD-016 PD-017 PD-018 PD-019 PD-020 PM-001 PM-002 PM-004 PM-005 PM-006 PM-007 PM-008 PM-009 PM-010 PM-011 PM-012 PM-013 PM-014 PM-015 PM-016 PM-017 PM-018 SD-001 SD-002 SD-003 SD-004 SD-005 SD-006 SD-007 SD-008 SD-009 SD-010 SD-011 SD-012 SD-013 SD-014 SD-015 SD-017 SD-018 AD-001 AD-003 AD-004 AD-005 质量记录名称 《单绞自主管制日报表》 《彩排机自主管制日报表》 《螺旋式空压机日常保养卡》 《易耗品备件清单》 《生产部员工技能多能矩阵表》 《生产过程有效性评价表》 《作业准备检查清单》 《生产令》 《领料单》 《紧急放行申请单》 《进货单》 《出货通知单》 《送货单》 《派工单》 《成品入库单》 《退料单》 《半成品入库单》 《物料需求计划表》 《实物出库凭证》
保存部门 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 综合部 综合部 综合部 综合部
《顾客满意度有关指标泊考核表》
《环境关联物质供方检查表》 《环境关联物质供方检查表》 《外出申报单》 《职工动态报告表》 《职工工作交接清单》 《值星记录》 编制： 表格编号：QA-026A
保存 年限 长期 长期 3年 3年 3年 长期 3年 3年 3年 3年 3年 3年 15年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 15年 长期 长期 长期 15年 长期 15年 3年 3年 3年 3年 2年 3年 2年 2年
保存 年限 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 2年 15年 15年 15年 3年 15年 3年 15年 15年 15年 2年 15年 15年 2年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 15年 3年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 长期 长期 长期 15年 长期 15年
保存部门 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 生管部 各相关部门 品保部 品保部 品保部 各相关部门 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部
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质量记录控制一览表
序号 表格编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 MR-001 MR-002 MR-003 MR-004 MR-005
（非表格） （非表格） （非表格） （非表格） （非表格）
质量记录名称 《内审检查表》 《不符合报告》 《不合格项分布表》
《改进、纠正预防措施要求书》 《改进、纠正预防措施实施情况检查表》
发出部门 管理者代表 管理者代表 管理者代表 各相关部门 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 各相关部门 技术部 各相关部门 技术部 各相关部门 各相关部门 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 核准：
《派工单》（单绞、缠绕、Байду номын сангаас线）
发出部门 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 各相关部门 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 各相关部门 各相关部门 各相关部门 各相关部门 核准：
《管理评审计划》 《管理评审报告》 《年度内审计划》 《内审计划》 《内部审核报告》 《电线设计卡》 《模具室眼模清单》 《模具室印字轮清单》 《模治具领用清单》 《模治具报废单》 《模治具维修单》 《样品制作申请单》 《规格承认书》 《工程变更申请单》 《工程变更单》 《项目建议书》 《设计开发任务书》 《设计开发计划书》 《设计开发信息联络单》 《设计开发输入清单》 《设计开发输出清单》 《设计开发评审报告》 《设计开发验证报告》 《试产报告》 《试产总结报告》 《新产品鉴定报告》 《新产品客户试用报告》 《印字轮订购单》 《特殊特性符号》 《PPAP计划表》 《产品质量先期策划工作计划》