淀粉糖产品入库、出库计量管理控制规定编制人：编制时间：审核人：审核时间：批准人：批准时间：二〇一三年七月目录淀粉糖产品入库、出库计量管理控制规定一、目的为加强产品管理，进一步规范物资的安全，维护公司资产的完整，特制定本制度。
二、术语解释本文所指的淀粉糖产品为药业公司目前分管生产销售的食用一水葡萄糖、药用一水葡萄糖、药用无水葡萄糖、葡萄糖酸钠、果糖。
本规定中根据各类淀粉糖的不同特性进行分别界定。
三、淀粉糖产品的计量管理控制点主要为生产包装间的计量控制（包装袋的使用、包装秤校准、皮重偏差、质检抽检）、入库件数清点交接、出库过磅复检、门卫管理控制、盘点控制等。
四、生产包装间的计量控制（一）包装物的单耗控制1、车间统计员根据生产计划和批包装指令等规定的包装物类别、用量，通过“EAS系统/供应链管理/库存管理”模块中的出库业务，新增领料申请流程（填写物料编码、数量、发货组织），提交至厂长审核。
注：食用糖二厂、食用糖三厂、酸钠厂由中班领用中班和夜班所需包装物；果糖厂由早班领用当天所需包装物；一水糖厂、无水糖厂各班分别领用，夜间领用时，包装主操开具纸质领料单（见附表1），经带班长审核后先领用，第二天早上提交EAS领料申请。
2、包装主操依据经厂长审核后的领料申请，到物管仓库领取物料。
注：食用糖二厂、食用糖三厂、酸钠厂、果糖厂持打印出的纸质版领料申请（见附表2），到物管仓库领料。
3、仓库保管员依据EAS系统中的领料申请，找出所领包装物。
装车过程中，保管员要现场监督，包装物出现破损不得发放。
4、物料发放后，仓库保管员通过EAS系统开具“领料出库单”（见附表3），填写物料分类保管帐（见附表4）。
出库单一式三联，第一联物管部留存，第二联财务部留存，第三联生产厂留存。
5、生产厂由厂长直接负责建立《包装袋使用控制表》（见附表5），当班主操对包装袋的领用、使用、结存、损耗情况进行登记，并详细说明损耗原因，由成品主任审核，质量部QA确认。
特别是损耗必须经过必要的程序和权限审批通过方可处理，做到班清日结。
包装袋损耗处理程序包括：①包装袋质量不合格（有异物或不结实）。
发现者通知包装主操，由包装主操将不合格数量填写至《包装袋使用控制表》，并电话报至成品主任、质量部QA，成品主任组织将本批包装袋推至包装间外，待供应商换货。
②入库前因输送带或封包机引起的包装袋破损。
由包装主操对本班破损情况进行统计，填写至《包装袋使用控制表》，并将破损的包装袋统一放至指定区域（废编织袋存放区）。
③开机后、停机前过渡产品的回溶。
由包装主操统计过渡产品件数填写至《包装袋使用控制表》，安排回溶，并通知成品主任、质量部QA。
④入库过程中或入库后造成包装袋破损、运输过程中污染造成的退货等。
食用糖二厂、食用糖三厂、酸钠厂生产的产品：物管科长负责统计破损的包装袋数量，填写《包装袋领用申请表》（见附表6），经生产厂成品主任同意后，通过生产厂领用。
对于破损产品，物管部负责串包，包装间协助计量、封口、贴合格证（或喷码）。
一水糖厂、无水糖厂、果糖厂生产的产品：若内胆未损坏，处理程序同上。
若内胆损坏，物管科长负责统计破损的包装袋数量，运至生产厂进行粉糖或回溶。
⑤物管部串包。
物管科长根据订单提前统计待串包件数、所需包装袋件数，填写《包装袋领用申请表》（见附表6），经生产厂成品主任同意后，通过生产厂领用。
注：（1）《包装袋领用申请表》由物管科长负责填写，物管部长每月审核一次。
（2）入库过程后回溶、串包等情况造成的产品损耗，保管员负责填写《库存产品盘盈/盘亏统计表》（见附表7），经物管科长审核、质量部QA 签字。
6、每周末，生产厂对本周包装袋的损耗情况进行汇总分析，报至生产部。
生产部对各厂的情况进行汇总，于下周一前报至生产副总、总经理审阅。
（二）包装车间的定量包装管理1、每班开始操作前，用标准砝码或标准包装物对电子秤进行校准，填写校准记录。
各厂电子秤的校准/校正程序见表1，每半年由县或市技术监督部门进行检定。
表1 各生产厂电子秤校准/校正程序注：果糖厂、一水糖厂（电子秤、吨包计量秤）、食用糖三厂校准记录单独体现（见附表8、9、10、11），酸钠厂校准记录在批包装记录中体现（见附表12）。
2、每班开始包装前，由包装主操依据制定的包装计量标准（见表2），下达本班包装标准及控制范围。
表2 包装计量标准注：如有客户特殊定单及新订制或由客户直接提供包材等非常规产品时，销售人员需出具包材进厂过磅单至质量部，由质量部人员对单件包材计量进行核对并确认后，制定本批产品的单件包装计量标准（格式见附表13）。
包装计量标准一式四联。
第一联质量部留存，第二联生产厂留存，第三联物管部留存，第四联磅房留存。
各部门依据单件包装计量标准进行控制。
3、在正常生产条件下，包装人员每两小时（果糖厂每四小时）对电子秤进行校准，确保包装重量符合控制范围。
若包装净重量超出控制范围，包装人员要立即采取纠偏措施，查找出现偏差原因，并对一小时内的成品进行逐件计量，对超出标准范围的包装成品作返工处理，并将造成的包装袋损耗情况记录于《包装袋使用控制表中》。
（三）质检抽检管理1、质量部每班按生产线对在线产品进行计量抽检，填写抽检记录（见附表14）。
抽检数量根据每班的计划产量确定，详见表3 计量质检抽检数量确定表，分4-6次均匀抽取。
表3 计量抽检数量确定表2、计量抽检结果平均值符合包装控制范围的即为合格。
3、若抽检结果不合格或抽检过程中若发现其他异常情况，必须及时通知带班长。
带班长立即组织包装人员采取纠偏措施：一方面，查找出现偏差原因，并对一小时内的成品进行逐件计量，对超出标准范围的包装成品作返工处理；另一方面，对责任人进行相应的处理。
五、产品入库的计量管理每班结束后，保管员对产品进行初步检查、清点后，与生产厂带班长、入库工办理成品入库手续，打印“生产入库单”（见附表15），填写物料分类保管帐（见附表2），三方经手人签字并由物管科长审核。
生产入库单一式三联，第一联物管部留存，第二联生产厂留存，第三联质量部留存。
注：在车间计量准确无误的特定假设前提下，各类淀粉糖的入库数量原则上以件数作为入库、出库依据。
六、出库的过磅计量管理1、地磅的日常管理（1）开机前，检查称重显示仪及打印机是否有异常情况，如有异常情况，要及时报告磅房主管协调处理。
（2）接通电源后，首先归零校正。
（3）地磅的最大量程为100吨，误差范围为20kg。
（4）地磅每半年由县或市技术监督部门进行检定。
2、监磅管理（1）车辆来厂提货前，应先将车开至地磅准备过磅。
远程检查驾驶员离开磅秤后，磅面是否有人，车辆是否停在指定位置，过磅时不得有人上下磅体。
（2）地磅员检查车辆工具箱并贴好封条，出厂时检查封条的完好性。
4、保管员依据“销售出库单”（见附表16）中列出的产品名称、批号、件数找出货物，安排装车。
销售出库单一式六联，第一联销售管理部留存，第二联财务部留存，第三联物管部留存，第四联由物管部反馈至销售管理部留存，第五联门卫留存，第六联客户留存。
5、装车完毕后，安排现场清理并进行过磅核实。
如果责任人不能及时到场，其他保管也可代签，但必须注明（某代某签）。
6、过磅管理（1）地磅员确认地磅及车上无人后过磅，并用过磅后的毛重减去空车重量，作为净重。
（2）地磅员依据“销售出库单”上的吨数及件数，结合过磅计量标准（详见表4），核对净重数量。
表4 过磅计量标准（3）符合重量标准的，打印过磅单（见附表17），填写《产品发货过磅计量记录表》（见附表18），确认放行。
过磅单一式五联。
第一联磅房留存，第二联财务部留存，第三联物管部留存，第四联门卫留存，第五联司机留存。
（4）若超出控制范围（包括低于下限或高于上限），停止过磅，由保管员通知生产厂成品主任、质量部QA，共同查明原因，填写《过磅超标原因分析表》（见附表19）。
不同原因下的责任认定及处理程序为：①对本车产品随机抽取10袋，重新称重。
若有一袋及以上产品不在计量标准范围内，相关费用由生产厂承担，将《过磅超标原因分析表》交生产厂厂长填写处理意见，生产副总批准。
a、过磅净重数量高于销售出库单净重数量，卸货。
同时，保管员作盘盈处理，填写《过磅产品盘盈/盘亏统计表》（见附表20）。
b、过磅净重数量低于销售出库单数量，补货。
同时，保管员作盘亏处理，填写《过磅产品盘盈/盘亏统计表》。
②若10袋产品均在计量标准范围内，重新点数：a、装车件数不对，车辆返回卸货或补货。
相关费用由仓库保管员承担。
将《过磅超标原因分析表》交物管部长填写处理意见，物管副总批准。
b、装车件数无误，且查阅《计量抽检记录》发现抽检偏于标准上限，保管员先电话请示物管副总、总经理批准，方可卸货，暂作盘盈处理，填写《过磅产品盘盈/盘亏统计表》。
c、装车件数无误，且查阅《计量抽检记录》发现抽检偏于标准下限，保管员先电话请示物管副总、总经理批准，方可补货，暂作盘亏处理，填写《过磅产品盘盈/盘亏统计表》。
（5）每周末，质量部根据过磅情况，对本月过磅超标情况进行分析，于周一前将分析结果报送至总经理、生产副总、物管副总、质量部、生产厂、物管部，由相关部门解决处理，减少误差。
七、门卫控制管理1、门卫负责对所有进厂的车辆车载水箱进行检查，并监督排放所有载水，在厂内车辆车载水箱水阀必须全部处于开放状态。
2、拉货车辆出厂前，将销售出库单、过磅单交给门卫核对。
3、门卫核对销售出库单、过磅单上的产品名称、数量，并与实物进行复核。
核对无误后，放行出厂。
八、盘点管理1、盘点内容包括“五查”：查质量，库存物资的质量是否变化；查数量，帐、卡、物是否一致；查保管条件，堆是否合理和稳固，苫盖物是否严密，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风是否良好等；查安全与消防，各种安全措施和消防设备是否符合安全要求；查计量工具，磅称、皮尺是否符合标准，其它工具是否齐全，使用和保养情况是否良好。
2、坚持物资盘点制度，物管员对自己所管物资应坚持实地盘点法，做到有动态的随时盘点，无动态的定期盘点。
盘点方法包括：永续盘点法、循环盘点法、重点盘点法、全面盘点法。
3、每月28-30日，财务部、企管部、物管部联合对物资进行盘点。
盘点方式分为抽盘和全盘，具体情况视物料金额、难易程度和以往盘点结果而定。
盘点结果于下月2日报于仓库主管处，主管分析总结后交于财务部。
4、年盘分为年中盘和年终盘，盘点时间和盘点人员由公司统一安排协调。
盘点根据相关人员对物料的熟悉程度进行分组，并任命小组长。
各组于盘点后提交盘点数据，仓库组织各仓负责人对盘点数据进行汇总分析，并分析差异率和差异原因分析。
经过分析核查后的盘点表、差异表和差异分析表由各相关责任人签字确认，由仓库主管统一交于财务部。
5、盘点结果的处理（1）盘点中发现盘盈、盘亏时，应分析发生盈亏原因，填写相关“盈亏处置单”。