检查考核与评分办法
未制定计划扣3分，计划与教育需 求不符扣２分 未建立档案扣5分，档案不全，每 项不符合扣2分 检查人员证件，一项不符扣3分 检查作业票办理、填写和审批情 况，一项不符扣2分 检查各项HSE活动记录，一项不符 合要求扣3分 发现一处不符扣5分 发现一处不符扣5分 发现一处不符扣5分 发现一处不符扣2分
5
5
5表
项目 名称 序号
12 13 15 16 17 18 19 20 21 22
考核内容
严格执行HSE培训教育制 度，制定适宜的HSE培训 教育目标和要求，制定并 实施年度HSE培训教育计 建立从业人员的HSE培训 教育档案 、培训记录。 相关资质证书齐全，所有 人员持证上岗，特种作业 人员证件齐全有效 直接作业管理严格履行审 批手续 会议、班组活动、演练等 日常工作开展情况，演练 有记录和评价，签到表 作业现场符合HSE相关要 求，无违规现象 食堂人员健康证齐全 干净卫生，消毒记录齐 全，有留样记录 门禁制度齐全，外来人员 登记规范，门卫无脱岗现 象 厂区、宿舍、办公区内卫 生清洁，无杂乱现象。货 物摆放规范。 有职业卫生计划和措施、 管理制度，劳保发放记录 、个人监护档案，接触职 业危害的有职业健康体检
10
11
HSE管理人员须取得省安 监局颁发的安全资格证书 制定主要负责人、各级管 理人员和从业人员的HSE 职责 签订HSE责任书，接受考 核，员工签订HSE承诺书， 制定HSE工作计划。 对 局（分公司）下发的 HSE文件进行有效传达， 学习有签到表。 应建立但不限于以下HSE 管理制度：HSE检查管理 规定；HSE教育培训管理 规定；HSE考核管理规 定； 环境保护管理规定； 职业卫生管理规定；应急 管理规定；事故管理规 定；HSE设施管理规定； 关键装置、要害（重点） 部位安全管理规定；消防 安全管理规定； 应根据生产工艺、技术、 设备特点编制操作规程； 并发放到相关岗位；关键 装置、重点部位的操作规 程应上墙。 1.按照HSE管理文件相关要 求，建立各类HSE台账，做 好相关HSE记录， 对局（分公司）各类HSE文 件资料组织传达学习，并 有学习记录 制定风险评价管理制度， 明确风险评价的目的、范 围和准则，风险评价的范 围应符合HSE管理体系的 要求 每月不定期进行隐患排查 （不少于4次），填写好隐 患排查记录
HSE管理人员不符合条件的一名扣2 分，扣完为止 有文本，覆盖所有领导、部门和各 级人员，缺少一个扣2分，扣完为 止 少一级责任书或少一级计划扣2 分，扣完为止 缺少一次学习记录扣2分，扣完为 止
10 10
10
5
缺少一项制度扣2分，扣完为止
20
查看文本，每少一种操作规程扣2 分。抽查工作岗位，每发现一个岗 位不符合要求的扣2分，扣完为止 检查台账记录，缺少一项扣3分， 扣完为止 检查学习记录，缺少一次扣3分 未建立制度扣5分，制度不完善， 每项不符合的扣2分，评价范围不 明确或未覆盖所有活动、区域扣2 分，少一项扣1分 检查台账记录，1项填写不完全扣2 分，扣完为止
应得分 实得分 备注
5
5
10 5 10 10 10 10 5 10
发现一处不符扣2分
23
发现一处不符扣5分
10
承包商HSE考核表
项目 名称 序号 考核内容 检查考核与评分办法 应得分 实得分 备注
1
设置HSE领导小组，配备 专（兼）职HSE管理人 员，健全各级HSE管理网 络。
无HSE委会、领导小组设立文件扣 10分，HSE管理机构或未配备专职 HSE管理人员,一项扣5分
20
2 3 4 5
6
7
8 HSE 管理 200分 9