目录
一、公司管理办法 (1)
二、会计核算管理办法……………………………………………６
三、项目施工管理细则……………………………………………２4
四、项目工程经济责任书 (26)
五、项目经理岗位职责……………………………………………2７
六、技术员岗位职责 (28)
七、施工员岗位职责………………………………………………２9
八、安全质量监督员岗位职责……………………………………3０
九、预算员岗位职责………………………………………………３1
十、资料员岗位职责......................................................３2 十一、仓库保管员岗位职责及工作流程.................................３3 十二、材料采购员岗位职责及工作流程 (35)
十三、项目部自检报验资料 (37)
十四、项目部向甲方报验资料 (41)
十五、分包工程合同.........................................................４3 十六、装饰工程劳务分包合同 (47)
公司管理办法
为适应公司生产的需要,结合公司现有的管理(职能）办法，拟制定本办法。

一、组织机构：
公司实行总经理负责制，下设主管若干人,分工负责各职能部的工作。

下设工程部、财务计划部和综合业务部,具体职能分工另定。

二、组织管理职能
（一）生产管理
公司对生产组织管理，采取工程项目管理的原则,以工程项目为单位进行组织管理。

项目部由项目经理负责,配备相关人员，组织项目部由公司统一领导。

（二）生产核算
以项目部为核算单位,进行单独核算,核算内容包括:材料损耗、人员工资、业务支出。

用于该核算项目的一切支出(不包括公司的管理费用)。

（三）核算办法
从项目部组织项目施工开始,进行单独设帐，进行成本归集。

到该项目工程完工交付验收后结束，由财务部门进行核算、分析、总结，提出财务分析报告。

三、组织管理制度
（一）财务管理办法
要建立健全财务相应、账薄、登记,以项目为单位建立分级账簿,进行相应的成本归集和核算。

公司建立总账,每月出财务报表一份，(损益表和资产负债表)年终报表，包括所有的财务报表、编报说明和财务分析报告。

主要是资产负债和应收、应付。

报销制度：公司财务报销实行主管一支笔签字报销办法，报销审批程序,对于有项目生产性支出由项目经理审批后,财务进行审核，由主管签字后再由总经理签字。

对无项目的非生产性支出，由报销人提供原始凭证，由总经理签字、报销，在原始凭证不全,或无原始凭证者一律不予报销。

原辅材料采购报销办法，采购人员要提供原始购货发票或相应的。