XXXX公司
内部审核资料汇总
审核日期：2012年05月15—16日
审核组长:AAA
内审组成员:BBB
目录
1 2012年度内审方案
2 2012年度内审实施通知
3 内审员聘任书
4 2012年内部审核实施计划
5 首次会议签到表
6 内审检查表
6.1 管理层（总经理、管理者代表）6.2 行政部
6.3 销售部
6.4 采购部
6.5生产部
6.6 品管部
6.7 技术部
7 不符合项报告(共份)
8 末次会议签到表
9 内部质量审核报告
成都XX有限公司
司发[2012]第XX号文
2012年度质量管理体系内部审核方案
公司按照 GB/T19001-2008建立了质量管理体系，并于2012年3月12日正式颁发体系文件。
为了不断提高我公司的质量管理水平，确定和检查我公司质量管理体系的符合性和有效性，达到持续改进的目的。
公司决定在2012年5月开展一次全面的内部质量管理体系审核。
附表：《2012年度质量管理体系内部审核方案》
成都XX有限公司
2012年04月10日
附表1：
2012年度质量管理体系内部审核方案
成都XX有限公司
司发[2011]第15号文
关于开展内部质量管理体系审核的通知
公司各部门：
我公司按照ISO9001:2008标准的要求，新建立了质量管理体系，目前公司质量管理体系文件已于2012年3月12日正式颁布实施运行。
为了检查我公司所建立的质量管理体系运行的符合性、有效性，公司决定于20110年5月15～16日开展内部质量管理体系审核。
希望各部门认真做好内部质量管理体系审核准备工作，积极支持和配合内部质量管理体系审核工作。
附件：
1.《内审员聘任书》
2.《质量管理体系内部审核实施计划》
成都XX有限公司
2012年05月09日
内审员聘任书
为有效开展2012年质量管理体系内部审核工作，特聘任以下人员作为2012年度环境管理体系的内审员。
组长：AAA （第1组）
组员：BBB （第2组）
管理体系管理者代表
AAA
2012年05月09日
质量管理体系内部审核实施计划
行政部：
部门机构设置、职责和权限落实：Q:5.5.1
质量方针及质量目标监控管理：Q:5.3/5.4.1/8.2.3/8/4
体系文件的管理：Q:4.2.3
记录的管理:Q: 4.2.4
管评的组织：Q:5.6
内部审核的组织：Q:8.2.2
人力资源管理：Q:6.2
基础设施及工作环境管理：Q:6.3/6.4
持续改进和纠正、预防措施：Q:8.5.1/8.5.2/8.5.3生产部：
部门职责和权限的落实、方针的理解：Q:5.5.1/5.3/5.5.3
部门质量目标分解及实现：Q:5.4.1
生产作业文件及生产记录的控制：Q:4.2.3/4.2.4
生产设备的管理：Q:6.3
生产现场工作环境管理：Q:6.4
产品实现的策划：Q：7.1；
生产和服务提供过程的控制：Q：7.5.1/8.2.3
生产和服务提供过程的确认：Q：7.5.2
生产现场产品的标识、可追溯性及产品的防护：Q:7.5.3/7.5.5
原料、成品库房管理：Q:7.5.3/7.5.5
生产过程不合格品控制及改进：Q:8.3/8.4/8.5
销售部：
部门职责和权限的落实、质量方针的理解：Q:5.5.1/5.3/5.5.3
部门质量目标分解及实现：Q:5.4.1
与顾客有关的过程的控制：Q:7.2.1/7.2.2/7.2.3
顾客满意监控及改进：Q: 8.2.1/8.4/8.5.1
顾客财产管理：Q：7.5.4
部门记录的管理：Q: 4.2.4
技术部：
部门职责和权限的落实、方针的理解：Q:5.5.1/5.3/5.5.3
部门质量目标分解及实现：Q:5.4.1
产品设计和开发过程控制：Q:7.3
设计人员能力满足：6.2.2
采购部：
部门职责和权限的落实、方针的理解：Q:5.5.1/5.3/5.5.3
部门质量目标分解及实现：Q:5.4.1
采购过程控制：Q:7.4.1/7.4.2/7.4.3
采购产品不合格品控制、数据分析及改进：Q：
8.3/8.4/8.5
品管部：
部门职责和权限的落实、方针的理解：Q:5.5.1/5.3/5.5.3
部门质量目标分解及实现：Q:5.4.1
质量管理文件、质量记录控制（含产品标准的转换及应用）：Q:4.2.3/4.2.4
监视和测量设备的控制：Q:7.6
过程的监视和测量：Q：8.2.3
产品的监视和测量：Q:8.2.4/7.4.3
不合格品控制、数据分析及纠正、预防措施：Q:8.3/8.4/8.5.2/8.5.3
检验人员能力满足：6.2.2
管理层（总经理、管理者代表）：
体系建立策划、方针制定、文件策划及发布及改进: Q：4.1/5.3/5.4.1/5.4.2/4.2.1/4.2.2/8.1
管理职责的落实：Q：5.1/5.2/5.5.1/5.5.2/5.5.3
资源保障及改进：Q：6.1/8.5.1
内审策划、管理评审策划及改进：Q：8.2.2/5.6/8.5.1
拟制： AAA 审批：
2012年05月10日
内部质量审核报告（2012年度）
第1页，共2页
内部质量审核报告（2012年度）
第2页，共2页
编号:JL-6.2-05
编号:JL-6.2-05。