考核周期内部门费用额度/部门费用预算额度×100%
每高于目标值10%，扣5分，高出10%此项得分为0。
集团人力资源中心薪酬福利部
2
完成集团薪酬、人力资源体系建设及总部实施的及时性
未按照要求完成集团薪酬、绩效人力资源体系建设及总部实施次数
出现一次，扣5分，本项分扣完为止。
集团人力资源中心薪酬福利部
3
薪酬福利数据提报及时率
薪酬福利数据包括：薪酬信息日报、月报、工资包提报、退回、财务个税及时率，社保增减员、社保账单、社保预算、付款申请、加班、调薪等相关
出现一次，扣2分，本项分扣完为止。
集团人力资源中心薪酬福利部
4
薪酬数据提报准确率
未按照集团薪酬绩效基本法、集团相关公告、通知要求执行
出现一次，扣1分，本项分扣完为止。
集团人力资源中心薪酬福利部
集团人力资源中心
2
编制人力资源规划（年度/半年度/季度）
按照集团人力资源中心要求，编制本业务单元/公司阶段（年度/半年度/季度）人力资源规划，能满足本业务单元战略战略需要。
1、延迟一天扣2分；
2、根据报告质量，酌情扣分。
集团人力资源中心
3
工作计划制定
1、计划编制基本与战略相匹配，与资源状况相协调，计划内容完整，涵盖本部门工作的各个方面；考核者根据被考核者的实际表现酌情打分；
与目标值相比每少1位，扣3分，最低0分；
集团人力资源中心
19
关键岗位空缺率
∑周期内每月关键岗位空缺的人数÷∑周期内每月关键岗位需求的人数×100%
与目标值相比，每降低1%，扣2分，扣完为止。
集团人力资源中心
20
普通岗位空缺率
∑周期内每月普通岗位空缺的人数÷∑周期内每月普通岗位需求的人数×100%
与目标值相比，每降低1%，扣2分，扣完为止。
集团人力资源中心
29
员工投诉次数及处理情况
及时合理解决员工投诉
无论工资奖金、绩效考核员工每投诉一次，扣3分；不能及时、合理解决员工投诉问题，每次扣3分。
集团人力资源中心
30
对所辖公司人力资源管理监督
因监管、指导不力，导致所辖公司人力资源管理水平低效，根据实际情况在0-10分之间酌情扣分。
集团人力资源中心
31
人事费用率
（人工成本总额/销售收入）×100％
与目标值相比，每提高1%，扣2分，扣完为止。
集团人力资源中心
32
人工成本利润率
（利润总额/人工成本总额）×100％
与目标值相比，每降低1%，扣2分，扣完为止。
集团人力资源中心
33
薪资核定准确性
员工薪酬核定严格按照集团薪酬管理制度
经核查，出现员工（岗位、职级）与薪酬标准不相一致之处，出现一次扣3分。
实际值与目标值相比每少5%，扣5分，当整体少于10%时，本项指标得分为0。
集团人力资源中心
17
关键人才引进计划完成率
关键人才引进数量/核定引进关键人才总数×100%
与目标值相比，每降低1%，扣2分，扣完为止。
集团人力资源中心
18
关键人才引进与培养
考核期内关键岗位人才培养或引进合格数量__位（关键岗位以期初确定岗位为准）
与目标值相比，每降低1%，扣2分，扣完为止。
集团人力资源中心
41
人均资本占有量
(总资产/总人数)×100%
与目标值相比，每降低1%，扣2分，扣完为止。
集团人力资源中心
42
各部门考核指标覆盖率
(已修订考核指标的部门/总部门数)×100%
与目标值相比，每降低1%，扣2分，扣完为止。
集团人力资源中心
43
人工成本增长率
集团人力资源中心
8
提出组织结构改进方案和岗位职责设计方案
确保提出组织结构改进方案和岗位职责设计方案符合公司发展规划。
提出的组织结构改进方案和岗位职责设计方案不符合公司发展规划，考核者在0-10分之间酌情打分。
集团人力资源中心
9
工作分析、职位评估与定岗定编工作的科学性、合理性
用科学的方法，结合公司的实际情况，调动员工的工作积极性。
集团人力资源中心
26
绩效面谈
负责对绩效（季度考核结果）考核人员进行访谈，汇总、分析原因、提交报告；
规定时间内，未及时完成扣2分。
集团人力资源中心
27
薪酬调查分析报告及人力成本分析及时性
每月月底编制，月初报上月调查分析报表，未及时完成扣2分。
集团人力资源中心
28
各部门有效投诉次数
经审核通过的投诉单，投诉一次扣3分。
集团人力资源中心
34
员工素质结构
员工任职达标数量/在岗人员数量×100％
与公司各岗位任职资格要求相比，每降低1%，扣2分，扣完为止。
集团人力资源中心
35
劳动生产率
（EVA/平均从业人数）×100％
与目标值相比，每降低1%，扣2分，扣完为止。
集团人力资源中心
36
劳动分配率
（人工成本总额/EVA）×100％
4分：内部管理制度、规章体系存在一定缺失，制度流程虽已成文成册，但缺乏系统性；部门内员工对本职工作的部分制度、流程不熟悉；
3分：内部管理制度、流程存在较大缺失，内部的人员对本职工作的部分制度、流程不熟悉，存在制度得不到执行的情况；
2分：内部规章、制度缺乏系统性、连续性，没有对相关制度、流程成册，内部人员对本职工作的制度、流程缺乏了解，制定的规章制度在具体工作中没有得到执行。
38
薪酬总量控制的有效性
(一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额)×100％
与目标值相比，每降低1%，扣2分，扣完为止。
集团人力资源中心
39
人工成本增长率
(本年工资福利支出-上年工资福利支出)/上年工资福利支出
与目标值相比，每降低1%，扣2分，扣完为止。
集团人力资源中心
40
人事费用率
(总工资福利支出/总收入)×100%
集团人力资源中心
23
信息化建设及应用情况
按照集团信息化建设目标要求，组织实施本公司信息化建设工作。
因实施不力，导致信息化建设进度延误、应用水平低效，根据实际情况在0-10分之间酌情扣分。
集团人力资源中心
24
内部客户满意度
5分：该部门的对外沟通积极主动，能够有效得合作，总是能够如期得到反馈或结果；
4分：与该部门的沟通比较顺畅，合作没有障碍，基本能够如期得到反馈或结果；
5分：能很好的执行公司的绩效激励政策，并能为公司绩效激励体系的改进、完善提出有突出贡献建议，能做到对员工做好政策的解释工作。
4分：能很ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ的执行公司的绩效激励政策，能为公司的绩效激励政策的改进、完善提出合理建议，能做到对员工做好政策的解释工作。
3分：能较好地执行公司的绩效激励政策 ，基本能做到对员工做政策的解释工作。
集团人力资源中心
14
关键人才流失率
关键人才流失数量/关键人才总数×100%
实际值与目标值相比，每降低5%，减2分。
集团人力资源中心
15
员工离职率
当期离职员工数/上期企业员工平均数量×100%
实际值与目标值相比，每降低5%，减2分。
集团人力资源中心
16
人员编制控制率
实际在岗人员数量/编制人员数量×100%-1
5
薪资核定准确性
员工薪酬核定严格按照集团薪酬管理制度
经核查，出现员工（岗位、职级）与薪酬标准不相一致之处，出现一次扣3分。
集团人力资源中心
6
下属部门薪酬相关工作培训与管理
未对下属部门薪酬工作的培训与发展、分工与协助、考核与管理
出现一次，扣2分，本项分扣完为止。
集团人力资源中心薪酬福利部
7
投诉率
薪酬福利、绩效相关工作出现员工投诉
4分：工作计划指导性较强、注重听取各方面各层次人员的意见和建议，及时调整和改进工作方法，确保绩效考核工作的顺利进行。
3分：工作有计划、能提供一定的指导。
2分：绩效管理工作计划性、指导性较差，影响了绩效考核工作的正常开展。
考核者根据被考核者实际情况酌情打分。
集团人力资源中心
3
薪酬激励相关工作组织执行效果
与目标值相比，每提高1%，扣2分，扣完为止。
集团人力资源中心
37
人力资源现状分析质量（培训分析报告、岗位异动分析报告、绩效分析报告编制质量）
1、能为下一年度人力资源管理工作的改进和提高提供重要参考；
2、能为公司领导决策提供参考建议；
考核者根据被考核者的实际情况在0-10分之间酌情打分；
集团人力资源中心
员工对工作分析、职位评估与定岗定编工作出现不合理之处1处，扣1分。
集团人力资源中心
10
员工招聘、选拔与录用工作的客观公正性
保证科学选人，正确用人。
在招聘、选拔与录用中受到经查证的有效投诉，1次扣1分。
集团人力资源中心
11
人工成本预算与监控
[(考核期内部门实际发生费用总额－考核期内部门预算费用总额)]/考核期内部门预算费用总额×100%
或考核周期内部门费用额度/部门费用预算额度×100%
实际完成值与目标值相比每超10%，扣5分，扣完为止。
集团人力资源中心
12
专项费用控制率
实际费用/计划费用×100%
与目标值相比，每增加1%，扣2分，最低0分；
集团人力资源中心
13
人员满岗率
实际在岗人员数量/编制人员数量×100%
实际值与目标值相比，每降低5%，减2分。
3分：该部门的沟通存在一定困难，合作存在障碍，反馈不及时，需要反复督促后才会有结果；
2分：该部门比较封闭，合作意识不强，尽量减少与其共事。