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2018年质量管理文件定期审核表

采购人员岗位职责
收货人员岗位职责
验收人员岗位职责
养护人员岗位职责
营业人员岗位职责
处方审核、调配、核对人员岗位职责
操作规程
质量管理体系文件管理操作规程
药品采购操作规程
药品收货操作规程
药品验收操作规程
药品销售操作规程
处方审核、调配、核对操作规程
药品拆零操作规程
国家有专门管理要求的药品销售操作规理操作规程
不合格药品处理操作规程
计算机系统的操作和管理操作规程
注:1、“符合性”栏的填写:对符合要求的填“符合”,不符合要求的填“不符合”;
2、“审核说明”栏的填写:对不符合要求的填写不符合的事实。
记录和凭证管理制度
收集和查询质量信息管理制度
药品质量事故、质量投诉管理制度
药品有效期管理制度
不合格药品及药品销毁管理制度
环境卫生、人员健康管理制度
药学服务管理制度
人员培训及考核管理制度
药品不良反应报告规定管理制度
设施与设备管理制度
计算机系统管理制度
药品追溯管理制度
企业负责人岗位职责
质量负责人岗位职责
质量管理文件定期审核表
药店名称:审核日期:年月日
审核内容
符合性
审核说明
质量管理制度
质量管理体系文件管理制度
质量管理文件执行情况检查制度
供货单位和采购品种审核管理制度
药品采购管理制度
药品收货管理制
药品验收管理制度
药品陈列与养护管理制度
药品销售管理制度
处方药销售管理制度
药品拆零管理制度
国家有专门管理要求的药品管理制度
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