采购管理制度考试试题
考试时间：60分钟总分：100
分
姓名：
1、单选题（共16题，每题2 分，共32分）
1.
酒店所有⽤品采购必须，由各部⻔根据实际情况填写品名、数量及规格（有特别要求的需加以注明），经确认后签字。

( A )
A.填写采购申请单部⻔负责⼈
B.提交书⾯申请本⼈
C.填写采购申请单本⼈ C.提交书⾯申请部⻔负责⼈
2.
经仓库确认的采购申请单送交采购部，由采购部寻找供应商报价，要求不得
少于报价，并在采购申请单上注明及物品价格。

( C )
A.⼀家品名
B.两家供应商名称
C.三家供应商名称
D.四家品名
3.
厨房⽇常采购由使⽤部⻔在订货前⼀⽇酒店⽤友供应链系统填写采购订单，采购部根据市场货源情况及时与供应单位联系组织次⽇送货。

( A )
A.17:00
B.18:00
C.19:00
D.16:00
4.
厨房⽇常采购的价格受市场影响浮动较⼤，要求由采购部、成本部及使⽤部⻔联合成⽴市场价格调查⼩组每做⼀次市场询价，并形成报财务总监。

( A ) A.⽉市场调查报告 B.⼗天市场调查报告
C.两周数据图表
D.⼗五天数据图表
5.
在采购部寻找供应商的同时，由采购部、成本部及进⾏市场询价，并形成书⾯报告与采购申请单⼀起送交审批。

（ B ）
A.⾏政部财务经理
B.使⽤部⻔财务总监
C.使⽤部⻔财务经理
D.⾏政部财务总监
6.
由于市场变化或其他原因造成购买时价格⾼于有效订单报价或数量多于有效订单数量时，必须，经审批后⽅能购买。

（ A ）
A.重新办理补缺申购
B.重新填写采购申请单
C.向财务经理提交书⾯说明
D.向财务总监提交书⾯说明
8.⽆论是采购⼈员⾃⾏购买还是供应商送货，货到酒店后，必须先，不允许采购⼈员或供应商直接将货物交付使⽤部⻔。

（B ）
A.放置采购部
B.与总仓验收⼈员联系
C.放置⾏政部
D.与采购主管联系
9.采购申请单，各部⻔应妥善保管，以备查询。

（ C ）
A.⼀式两联
B.⼀式三联
C.⼀式四联
10.供应⼚商优惠、折扣、赠送、回送等归所有，并在报价中注明（A ）
A.酒店
B.采购员
C.采购部
D.使⽤部⻔
11.
如出现应急采购情况，需由使⽤部⻔电话请⽰，经同意后⽅可安排采购部实施采购，应急采购后使⽤部⻔应按采购申请单审批流程补办⼿续。

（ B ）
A.财务经理级采购经理
B.财务总监及总经理
C.财务总监
D.财务经理
13.
采购部接到审批⼿续⻔全的申购单后采购时间不超过天，特殊情况不得
超过天，应急采购当天内完成。

（ D ）
A.3 5
B.1 2
C.4 5
D.2 3
14.选⽤供应商⾓度采⽤原则。

（C ）
A.多选择
B.⾼品质
C.1+2+N.
D.1+N+2
15.供应商为（B ），可⾃⾏开具增值税专⽤发票。

A.⼩规模纳税⼈
B.⼀般纳税⼈
C.个⼈
D.都可以
16.酒店采购物品时，需要获得（B ）发票，可进⾏增值税抵扣。

A.增值税普通
B.增值税专⽤
C.地税
D.都可以
2、多选题（共3题，每题4 分，共12分）
17.购买过程中要认真检查所购买物品的标准等相关内容，坚决杜绝假冒伪劣等
不合格商品流⼊酒店。

（ABCD ）
A. 品质
B.商标
C.期限
D.卫⽣
18.
各项进货均由总仓验收⼈员按收货凭证进⾏验收，每次到货需有⼆⼈同时验收，根据收货凭证、发票核对货物的价格、数量、⾦额是否⼀致，货物验收合格后，即开出验收⼊库单并签字盖章。

（ABD ）
A.品名
B.规格
C.外观
D.质量
19.
采购部根据审批⼿续⻔全的采购申请单实施采购，采购回来的物品必须由同时验收，对不符合要求的⼀律予以拒收并退回。

（BCD ）
A.⾏政部
B.采购部
C.使⽤部⻔
D.总仓⼈员
三、判断题（共5 题，每题2分，共10分）对的打“√”错的打“×”
1.
对于需订货或供需双⽅认为必须签约的经济活动先要与供应⼚商洽谈有关业务细节，报管理层同意，达成协议后，共同签订采购合同经双⽅法⼈代表签字（特殊合同必需取得合法公证）后⽅能⽣效。

（√）
2.凡经批准的各类申购计划，申购单、订货单、合同复印件等由采购部有关⼈员根据不同时间交总仓验收⼈员作收货凭证，⽆任何收货凭证的货物，验收员有权拒收。

（√）
3.采购⼈员零星的采购可以直接⽀付现⾦。

但不得超过500元，超过500元的办理转账结算，超过1000元必须办理现⾦结算的须经财务总监同意。

（×）
4.
使⽤部⻔经总仓核实后交采购部，采购部审批后集中送财务经理审批，财务经理审
批后汇财务总监审批，财务总监审批后交由办公室分发给各相关部⻔。

（×）
5.购买商品时，多家供应商提供的商品质量，价格⼀致的情况下，不需要考虑是否获
得增值税专⽤发票。

（×）
四、填空题（共14空，每空2 分. 共28分）
1. 采购申请单由采购部经理统⼀安排招商、确认和报价。

2. 选⽤供应商⾓度采⽤1+2+N原则，所谓1+21+N指⼀类商品⼀个主供应商，2个辅
助供应商，N个考察供应商。

3.
供应商按⽉结⽅式结算，每⽉10⽇前按要求⾄财务应付账款处核对上⽉送货记录，结账期为⽉结后90天，所有结算必须取得合法发票⽅可付款。

4. 采购合同要求最少⼀式2 份，供应商与酒店各执⼀份，酒店⽅合同采购部复印
留存，原件交财务部纳⼊合同管理范围存档。

5. 应急采购，使⽤部⻔必须电话请⽰财务总监或总经理，经同意后⽅可实施采购
，应急采购后使⽤部⻔应按采购申请单审批流程流程补办⼿续。

6.
供应商优惠、折扣、赠送、回送等归酒店所有，并在报表中说明。

五、问答题（共6题，每题3分，共18分）
1. 简述采购申购单审批程序? 使⽤部⻔填写采购申请单后交采购部，采购部审批
后集中送财务经理、副财务总监、财务总监审批，财务部审批后汇总送总经理审
批，总经理审批后交由采购部下单实
施。

2. 如何做好采购择商和价格管理⼯作？所有采购项⺫的择商、报价必须由采购部
在充分准备、掌握市场⾏情的条件下择优确
定，使⽤部⻔有权了解所需物品的价格和提出质疑，并对所掌握的供应⼚商及购物
意
向主动通报采购部，由其选定质优价廉服务好的供应商；确属疑难采购项⺫，采购
部应及时与使⽤部⻔进⾏沟通，研究对策，必要时可由使⽤
部⻔派⼈⼀同采购。

⽆⼒解决的必须及时上报，不得拖延误事
3. 简述酒店常⽤物资采购项⺫结算流程？酒店常⽤物资要求寻找供应商按⽉结⽅
式结算，结帐期为⽉结后的90天，统⼀办理转
账结算。

4. 采购物品时应注意事项？所有购买活动必须依据有效订单规定的项⺫、数量、
价格、时限、供应⼚商及相关要
求进⾏购买过程中要认真检查所购买物品的品质、商标、期限、卫⽣标准等相关内容，坚决
杜绝假冒伪劣等不合格商品流⼊酒店对于需订货或供需双⽅认为必须签约的经济活动先要与供应⼚商洽谈有关业务细节，
报采购部经理同意，达成协议后，共同签订采购合同经双⽅法⼈代表签字（特殊合同
必需取得合法公证）后⽅能⽣效。

5. 采购物品验收应注意事项？每次到货需有⼆⼈同时验收，根据收货凭证、发票核对货物的品名、规格、价格、质
量、数量、⾦额是否⼀致
6. 作为⼀名优秀采购员，应具备哪些素质要求？。