********项目尽职调查及投资分析报告
****基金
二零一二年十一月
摘要
●公司简介
公司名称：
所属行业：
注册资本：
注册地址：
●项目简介
●本次融资方案：
●盈利预期
●上市计划。
目录
第一部分本次投资概要 (6)
1.1 目标公司概况 (6)
1.2 融资主体 (6)
1.3投资方案 (6)
1.4 投资亮点 (6)
1.4.1 国家大力支持行业 (6)
1.4.2 行业发展前景广阔 (6)
1.4.3 技术优势 (6)
1.4.3 人力 (7)
1.5 投资风险管理 (7)
1.5.1 产品进入市场风险 (7)
1.5.2 生产风险 (7)
1.5.3 财务风险 (7)
1.5.4 团队管理风险 (7)
第二部分公司基本概况 (7)
2.1 公司简介 (7)
2.2 历史沿革及股权变更 (7)
2.3 公司组织机构 (8)
2.3 公司管理层 (8)
2.3.1管理层主要人员 (8)
2.3.2管理/技术人员变动情况 (8)
2.3.3管理层团队评价 (8)
2.4 员工结构 (8)
2.5 薪酬结构 (8)
2.5.1薪金制度 (8)
2.5.2奖励计划 (8)
2.5.3保险、福利计划 (8)
第三部分技术及产品 (8)
3.1 主要核心技术 (8)
3.1.1技术来源及所有权情况 (8)
3.1.2 技术先进性 (9)
3.1.3专利情况 (9)
3.1.4 研发能力说明 (9)
3.2 主要产品及特点 (9)
3.2.******************** (9)
3.2.2 国内其他产品比较 (9)
3.2.3 市场壁垒 (9)
3.3后续开发能力 (9)
3.3.1技术贮备与创新安排 (9)
3.3.2拟开发的产品 (9)
第四部分行业与市场 (9)
4.1 行业背景 (9)
4.2 产品市场规模与增长潜力 (9)
产业链描述 (10)
主要产品的典型价值链分析 ...........................................................错误!未定义书签。
4.3目标客户 (10)
4.3.1 目标客户类别 (10)
4.3.2主要客户及其议价能力 (10)
4.3.3 目标客户开发情况 (10)
4.4主要竞争对手及市场分额估计 (10)
4.4.1潜在进入者分析 (10)
4.4.2替代品分析 (10)
第五部分营销管理 (10)
5.1 营销策略 (10)
5.2 产品性能、价格分析 (10)
5.3 营销机构、人员、地域布局 (11)
5.4营销渠道管理 (11)
5.5市场推广 (11)
5.5.1 会展情况 (11)
5.5.2 广告宣传 (11)
5.5.3 客户拜访 (11)
5.5.4产品试用 (11)
第六部分生产管理 (11)
6.1 企业生产用地、设施 (11)
6.1.1 生产用地情况 (11)
6.1. 2生产设备 (11)
6.2 产品生产流程图 (11)
6.2.1 生产流程图 (11)
6.2.2生产工艺 (11)
6.3质量保证情况 (12)
6.3.1 质量认证情况 (12)
6.3.2质量检验流程 (12)
6.3环保问题 (12)
第七部分成本管理 (12)
7.1 主材供应 (12)
7.2主要供方及其议价能力 (12)
7.3成本控制 (12)
第八部分公司盈利预测 (12)
8.1盈利预测假设 (12)
8.2产品盈利情况 (12)
8.3盈利预测 (13)
第九部分未来发展规划 (13)
9.1发展规划与目标 (13)
9. 2主要措施 (13)
第十部分公司金融计划 (13)
10.1公司整体金融计划 (13)
10.1.1 上市主体 (13)
10.1.2 整体金融计划 (13)
10.2 本次融资计划 (13)
10.3 估值依据 (13)
10.3.1 行业 (13)
10.3.1 竞争对手 (13)
第一部分本次投资概要1.1 目标公司概况
成立时间
行业类别
注册资本
主要产品
公司地址
1.2 融资主体
1.3.1收购股权
1.3.2收购股权
1.3投资方案
1.3.1融资额度
1.3.2融资投向
1.3.3权益体现
1.4 投资亮点
1.4.1 国家大力支持行业
1.4.2 行业发展前景广阔
1.4.3 技术优势
1.4.3 人力
1.5 投资风险管理
1.5.1 产品进入市场风险
1.5.2 生产风险
1.5.3 财务风险
1.5.4 团队管理风险
第二部分公司基本概况2.1 公司简介
成立时间
企业类型
行业类别
注册资本
主要产品
主要客户
（当前）
公司地址
2.2 历史沿革及股权变更
2.3 公司组织机构
2.3 公司管理层
2.3.1管理层主要人员
2.3.2管理/技术人员变动情况
三年内或自公司创立以来
2.3.3管理层团队评价
2.4 员工结构
部门、地域人员分布
年龄分布、教育程度
具体关键人员依赖程度描述
2.5 薪酬结构
2.5.1薪金制度
薪酬标准、交通、通讯等补助标准
2.5.2奖励计划
高管持股情况、年终奖金发放标准
2.5.3保险、福利计划
第三部分技术及产品3.1 主要核心技术
3.1.1技术来源及所有权情况
3.1.2 技术先进性
3.1.3专利情况
3.1.4 研发能力说明
技术依托
研发小组组成
技术更新周期
3.2 主要产品及特点
3.2.1
3.2.2 国内其他产品比较
3.2.3 市场壁垒
3.3后续开发能力
3.3.1技术贮备与创新安排
3.3.2拟开发的产品
第四部分行业与市场4.1 行业背景
4.2 产品市场规模与增长潜力
产业链描述
将目标企业的主要产品按照其产业链，从终端回溯到最上游，分解其每个环节的盈利情况及价值分布，并对于形成的原因与合理性进行表述。
4.3目标客户
4.3.1 目标客户类别
4.3.2主要客户及其议价能力
按照公司标准分析框架进行
4.3.3 目标客户开发情况
客户合同进展情况（已签订、洽谈、意向）
4.4主要竞争对手及市场分额估计
4.4.1潜在进入者分析
按照公司标准分析框架进行。
4.4.2替代品分析
按照公司标准分析框架进行。
第五部分营销管理
5.1 营销策略
5.2 产品性能、价格分析
5.3 营销机构、人员、地域布局
5.4营销渠道管理
5.5市场推广
5.5.1 会展情况
5.5.2 广告宣传
5.5.3 客户拜访
5.5.4产品试用
第六部分生产管理6.1 企业生产用地、设施
6.1.1 生产用地情况
6.1. 2生产设备
重要设备购买来源
设施维修保养资本化与折旧政策
6.2 产品生产流程图
6.2.1 生产流程图
6.2.2生产工艺
独有的生产工艺设施及技术说明
6.3质量保证情况
6.3.1 质量认证情况
6.3.2质量检验流程
6.3环保问题
第七部分成本管理7.1 主材供应
7.2主要供方及其议价能力
按照公司标准分析框架进行。
7.3成本控制
第八部分公司盈利预测8.1盈利预测假设
8.2产品盈利情况
8.3盈利预测
第九部分未来发展规划9.1发展规划与目标
9. 2主要措施
第十部分公司金融计划10.1公司整体金融计划
10.1.1 上市主体
10.1.2 整体金融计划
10.2 本次融资计划
本次股权融资价格
本次增资后
10.3 估值依据
10.3.1 行业
10.3.1 竞争对手
竞争对手估值。