宁波源元汽车用品有限公司
常规订单及常规样品操作流程
文件内容责任单位或人1 目的
为了理顺公司常规订单操作管理，规范各环节管理流程，提高工作效率，特制定本管
理流程。
2 适用范围
本管理流程适用于公司所有常规订单及常规样品日常操作管理。
3 引用文件
无
4 定义
常规样品：指客户提出打样需求或测试需求的老产品。
5 职责制造部主管副总5.1 负责本管理流程的编制及实施情况跟踪：总经理
5.2 副负责本管理流程的批准：职能部门
5.3 外（内）销部负责《生产指示单》、《彩色效果图》等下达及订单完成情况的跟踪，生
产计划负责计划编制及生产进度跟踪，采购部负责订单所需物料的采购及到货跟催，品质
部负责来料的检验，生产过程质量控制、成品检验，仓库负责物料及成品的进出管理，制
造部负责保质保量按时完成订单的生产。
6 内容及要求
过程流程作业内容责任单位或人
一、常规样品操作流程：
打样通知单 6.1 填写《打样通知单》
A、由业务员填写《打样通知单》，给外（内）销部经理签字业务员
后转交跟单员。
生产指示单等资料编 6.2 《生产指示单》等资料编制并下达
制单批准A、跟单员打印7份《彩色效果图》、1份《生产指示单》，由跟单员
业务员、外（内）销部经理签字后，由制造部主管副总批准
后转生产计划。
相关资料发放 6.3 相关资料发放
A、由生产计划将其中2份《彩色效果图》收到的当天内转制生产计划
造部生技组技术员；
B、由生产计划编制《发料单》，连同1份《彩色效果图》发
仓库主管；
C、由生产计划将1份《生产指示单》、《彩色效果图》发布套
车间主任；
D、由生产计划将1份《生产指示单》、《彩色效果图》发品质
部经理；
E、由生产计划将1份《彩色效果图》留底；
F、由生产计划将1份《彩色效果图》交由装配车间主任，进
行装配；生产指示单不用给吗？
备注：涉及到委外加工的部分，同时由生技组技术员制作资生技组技术员
料给采购部。
相关工作开展 6.4 相关工作开展
A、生技组技术员在1个工作日内按照彩图制作电脑绣花单，生技组技术员
经部门主管审核后，交布套车间1份、品质部1份；生技组主管
文件内容责任单位或人
B、由生产计划编制《布套生产计划》，由采购部经理确认，生产计划
制造部主管副总审核后上报总经理审批，并下达给品质采购部经理
部、财务部仓库、采购部经理（2份），由采购部发给布制造部主管副总
套车间或外协加工。
编制技术资料，各部 6.5 编制技术资料，各部门根据计划开展工作
门按计划开展工作A、由制造部生技组于2天内完成绘制《绣花生产计划单》、《生技组技术员
排料图》、《绣花、印花等图案尺寸定位图》等技术资料；
调整B、财务部仓库、采购部、品质部、生产车间按照生产计划下相关部门
达的相关资料开展工作。
审核 6.6 技术资料审核
A、将编制完成的技术资料上交制造部生技组主管审核；生技组主管
B、若资料无误则由制造部生技组技术员将3份技术资料发生技组技术员
给外协跟单、1份发给采购部转布套外加工厂、1份自己技术资料发放留底；若资料存在问题则反馈给制造部生技组技术员进行
调整。
C、布套外加工厂每批加工完成后将整套技术资料随布套入库布套外加工厂
一起返回，转交品质部经理用于布套检验。
生产计划签字 6.2 B 生产计划签收
1、根据《意向订单通知单》中内容签字确认交期，并将其中生产计划
一份反馈给业务员。
物料需求计算（降 6.3 物料需求计算
低材料外）1、根据《意向订单通知单》对物料需求进行计算，同时结合生产计划
《物料损耗定额》、《排料图》。
物料请购清单 6.4 在ERP系统中编制《物料请购单》
1、由生产计划于收到《意向订单通知单》后1天内在ERP系生产计划
采购部经理审核统中完成编制《物料请购单》并下达。
？没有EIP
确认 6.5 采购部经理审核
制造部主管1、由采购部经理审核《物料请购单》，若不合格则反馈给生采购部经理
副总审核产计划进行调整。
确认 6.6 制造部主管副总审核，总经理审批
总经理审批1、经制造部主管副总审核后的《物料请购单》，由生产计划制造部主管副总确认转采购部，采购部制作《采购合同》经部门经理、财务部采购部经理采购部安排采购经理审核后上报给总经理审批。
财务部经理
6.7 采购部安排物料采购
送货单1、由采购部根据《物料请购单》，安排物料采购。
采购部
6.8 供应商送货，并提供《送货单》
收料、清点数量1、供应商根据采购计划安排送货，并提供《送货单》；供应商
2、由采购部填写《收货通知单》，一式三联，1联给财务部仓管员
仓库、1联给品质部、1联留底。
检验 6.9 收料并清点数量
1、由仓库安排收料，并确认物料型号、规格及数量。
仓库
6.10 物料检验
文件内容责任单位或人
A、由品质部根据《收料通知单》，于1天内完成来料检验来料检验员
6.11 检验结果判定
检验合格特采或退货A、若合格则在《收料通知单》中盖合格章；若不合格则盖退来料检验员
货章或由采购部组织办理特采；
B、判定结果由仓库反馈给采购部相关人员。
来料检验员
入库 6.12 办理入库手续
A、仓库根据《收料通知单》中填写的判定结果，办理入库手仓管员
生产计划下达续或其它相关手续
6.13 生产计划下达备料单、领料单、生产统计安排领料
检验员吹塑、布套、装配A、生产计划下达《订单备料汇总表》、《物资材料领料单》给生产计划
仓库及装配车间，由生产统计进行领料。
生产统计
6.14 各车间生产
A、各车间根据《生产计划》组织安排订单生产。
各车间
成品检验B、各车间生产过程中进行车间自检、制程检验。
制程检验员
确认 6.14 成品检验
是否合格A、由品质部对生产车间成品进行在线检验；在线检验员
B、由品质部对已包装完成的成品进行出厂检验。
出厂检验员
6.15 检验结果判定
成品入库办理A、对成品检验结果进行判定，若合格则通知车间统计；若不成品检验
合格则反馈生产车间进行返工或返修等处理。
6.16 成品入库办理
仓库储存A、对已检验合格的成品办理成品入库手续。
生产车间
6.17 仓库储存
A、对已检验合格的成品办理成品进行帐、物、卡管理。
仓管员
单证开具，发货通知单 6.18 单证开具《发货通知单》
A、由单证开具《发货通知单》，转生产计划。
单证员
拉柜通知单 6.19 接收《拉柜通知单》，拉柜前工作准备生产计划
A、由生产计划将《拉柜通知单》下达仓库，仓管员根据拉柜仓管员
时间做好拉柜前的准备工作。
业务员安排拉柜 6.20 接收《拉柜通知单》，拉柜前工作准备仓管员
A、由仓管员安排拉柜，生产车间组织相关人员进行装柜。
生产车间
7 记录及表格
《意向订单通知单》、《顾客要求分析表》、《彩色效果图》、《生产指示单》、《生产计划》、
《布套生产计划》、《绣花生产计划单》、《排料图》、《绣花、印花等图案尺寸定位图》、《物
料请购单》、《收料通知单》、《发货通知单》、《拉柜通知单》
8 附录：无
附注：
1、本流程提出部门：总经办
2、本流程归口部门：总经办
3、本流程编制人：
4、本流程审核人：
5、本流程批准人：出师表
两汉：诸葛亮
先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。
受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激。
今当远离，临表涕零，不知所言。