编制：马光辉审核：吴寿江批准：宋昆华
一、目的：
评价各部门体系运行是否符合策划的安排，得到有效实施与保持，督促各部门完善体系，验证体系运行的充分性、符合性、有效性。

二、范围：
1、涉及综合体系的各个部门，包括公司下属5个部门，以及总经理、管理者代表等岗
位；
2、涉及公司所有产品、项目及过程的运营。

三、审核依据：
1、GB/T 19001-2008质量管理体系要求；
2、公司质量手册、程序文件；
3、顾客及相关方的要求、合同协议、法律法规等。

四、审核小组成员：
组长/内审员：
组员/内审员：
五、审核日期、地点及其他事项：
1、审核日期：05月18日至05月19日，具体日程安排见下表。

2、审核地点：根据审核内容确定，通常在各部门办公区或工作现场。

3、各部门经理应根据审核日程提前做好准备，如遇特殊情况请提前安排，确实需要变
更审核计划，请提前通知审核组。

4、希望各部门在15个工作日之内，完成不符合报告的整改，并附书面纠正措施证据，
交审核组确认，关闭不符合报告。

5、在现场审核提出的不合格报告的纠正措施确认之后5个工作日内，审核组发出审核
报告，经公司最高管理层审批后，分发各部门存档。

编制：马光辉审核：吴寿江批准：宋昆华
临沂天马电子声像照明工程有限公司
编号：IAC-D8.2.2-01 内审检查表
深圳市电精科技有限公司编号：IAC-D8.2.2-01 内审检查表
编号：IAC-D8.2.2-01 内审检查表
编号：IAC-D8.2.2-01 内审检查表
编号：IAC-D8.2.2-01 内审检查表
内部质量体系审核签到表
编号：IAC—D5.5.3—02
评价各部门体系运行是否符合策划的安排，得到有效实施与保持，督促各部门完善体系，验证体系运行的充分性、符合性、有效性。

二、范围：
1、涉及综合体系的各个部门，包括公司下属3部，以及总经理、管理者代表等部门及岗位；
2、涉及公司所有产品、项目及过程的运营。

三、审核依据：
1、GB/T9001—2008；
2、公司质量手册、程序文件；
3、顾客及相关方的要求、合同协议、法律法规等。

四、审核小组成员：
组长/内审员：
组员/内审员：
五、审核日期：本次审核实际实施为 05月18 日至 05 月19日。

六、审核总结和要求
1、本次审核是抽样性的，所以有些证据并未查出；
2、本次审核中，未发现的不符合项；
3、本次审核总结：
△值得肯定的方面：
在体系运行1 年多的这段时间内，在公司各项供销尚需规范、供销量较大的情况下，各部门都能够在工作中意识到符合体系要求的重要性，并努力按照标准和公司文件执行
改进的方向和建议：
1、持续加强标准的学习，使全体员工的整体意识、能力提高；
2、保持体系建设是一项基础工作，我们目的是使企业在满足标准的基础上高效运作，
因此各个部门应努力探索灵活应用标准要求，实现工作的可行性和可操作性，并由此提高工作质量和效果。

七、审核结论：公司内部各过程、各部门及产品实现基本符合标准、体系以及相关方法律法规的要求，并得到了有效的实施和保持。

编制：审核：批准：
深圳市电精科技有限公司
编号：IAC—D8.2.2—05 不合格项报告
编号：IAC-D8.2.2-01 内审检查表序号。