部门整体支出绩效评价报告凤凰县教师发展中心2016年度部门整体支出绩效评价报告评价单位:湖南吉顺联合会计师事务所报告时间: 2017年8月评价小组组长:陈胜梅成员:黄超田学文1.引言1.1部门职责概述1.2部门支出描述1.3部门项目实施情况2.绩效评价概述2.1绩效评价目的2.2绩效评价实施过程2.3绩效评价的局限性3.部门整体支出绩效评价分析3.1投入3.2过程3.3产出及效果4.需要说明的事项5.绩效评价结论5.1绩效评价得分5.2存在绩效问题6.建议1.引言1.1部门职责概述:凤凰县教师发展中心宗旨和业务范围:为中小学教师继续教育提供培训,中小学教师的学历提升教育以及职业技术人员的培训;住所:湖南省凤凰县沱江镇滕子坪52号;法定代表人:张继和;经费来源:财政补助;开办资金:人民币120万元;举办单位:凤凰县教育和体育局。
统一社会信用代码12433112344857810x8。
主要职责:(一)认真贯彻落实党的教育方针,积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作;(二)主要任务是负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育;(三)为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务;(四)承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等,成为全县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心;(五)配合教育行政部门做好全县有关中小学教师继续教育的组织、协调、评价和服务工作,成为全县中小学教师教育政策咨询和指导中心;(六)指导中小学教师在教学实践中学习和研究,推动中小学教师开展教改实验,不断提高中小学教师的专业化水平;(七)为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务,为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。
根据上述职责,凤凰县教师发展中心设5个内设机构,分别为:(一)教务处:主要负责教学教研工作。
(二)继教处:主要负责全县教师的继续教育培训工作。
(三)招生办:电大学生的招生、注册、学籍管理及发证工作。
(四)学校办公:主要负责上传、下达、接待来人来访等工作。
(五)总务处:主要搞好学校财产、财务及学校建设等工作。
截止2016年12月31日凤凰县教师发展中心核定编制数为37人,实际在职人数37人,离退休人员32人,遗属人员6人。
1.2部门支出描述凤凰县教师发展中心2016年度年初预算数为4,835,091.00元,本年追加预算1,784,399.00元;收入决算数为6,619,490.00元。
(其中:财政拨款收入5,624,735.00元,上级补助收入144,755.00元,事业收入850,000.00元)。
2016年部门整体支出共计6,449,144.00元。
其中:教育支出5,102,772.00元、社会保障和就业支出823,904.00元、医疗卫生和计划生育支出257,872.00元、住房保障支出264,596.00元。
具体支出明细如下表:项目名称本年支出合计基本支出项目支出教育支出5,102,772.00 3,885,262.00 1,217,510.00普通教育1,031,498.00 56,578.00 974,920.00 其他普通教育支出1,031,498.00 56,578.00 974,920.00广播电视教育333,127.00207,537.00125,590.00广播电视学校207,537.00 207,537.00其他广播电视教育支出125,590.00125,590.00进修及培训3,738,147.003,621,147.00117,000.00教师进修3,621,147.003,621,147.00干部教育52,000.00 52,000.00 其他进修及培训65,000.00 65,000.00 社会保障和就业支出823,904.00 823,904.00行政事业单位离退休518,244.00 518,244.00机关事业单位基本养老保险缴费支出518,244.00 518,244.00抚恤305,660.00 305,660.00死亡抚恤305,660.00305,660.00医疗卫生与计划生育支出257,872.00 257,872.00医疗保障257,872.00257,872.00事业单位医疗257,872.00257,872.00住房保障支出264,596.00 264,596.00住房改革支出264,596.00264,596.00住房公积金264,596.00264,596.00合计6,449,144.00 5,231,634.00 1,217,510.001.3部门项目实施情况2016年凤凰县教师发展中心年初结转和结余0.00元;2016年决算总收入6,619,490.00元;基本支出和项目支出6,449,144.00元,其中:教育支出5,102,772.00元,社会保障和就业支出823,904.00元,医疗卫生与计划生育支出257,872.00元,住房保障支出264,596.00元。
年末支出结转和结余170,346.00元(基本支出结转25,591.00元,项目支出结转和结余144,755.00元)。
本年的项目实施具体情况如下:①2016年专业技术人员专业科目培训实际到位资金191,800.00元,其中县本级财政资金191,800.00元,截止2016年21月31日已使用139,788.00元,年末结余52,012.00元。
该项目于2016年4月16日至5月22日开展,集中培训时间分为4期,每期2天,培训开设师德、教师礼仪、心理健康、教师专业标准及学科专业知识等课程,培训对象为各学区(校)所有专业技术人员(教师),2016年共培训1865人。
②“国培计划”第二批项目县乡村中小学教师培训团队总提升的培训实际到位资金33,400.00元,其中县本级财政资金33,400.00元,截止2016年12月31日已使用34,437.00元,超额使用1,037.00元。
该培训于2016年12月10日至12日,在凤凰县箭道坪小学多媒体教室展开,培训对象为中小学送教下乡培训团队成员50人和幼师送教下乡培训师团队成员3人,共53人。
③“国培计划”第二批项目县乡村中小学教师送教下乡培训实际到位资金384,000.00元,其中县本级财政资金384,000.00元,截止2016年12月31日已使用510,462.40元,超额使用126,462.40元。
该培训于2016年9月24日至11月12日展开,设小学语文、数学、英语,初中语文、数学、英语六个学科,共培训乡村中小学教师320人。
该培训在2016年湖南省“国培计划”第二批项目县评估考核中获得全省第四名。
④“国培计划”第二批项目县乡村幼儿园教师送教下乡培训实际到位资金96,000.00元,其中县本级财政资金96,000.00元,截止2016年12月31日已使用93,969.32元,年末结余2,030.68元。
该培训于2016年9月25至11月13日展开,培训对象为阿拉片区、吉信片区和民办幼儿园的80名教师。
⑤2016年湖南省教育信息化专项经费实际到位资金5,000.00元,其中省级财政资金5,000.00元,用于支付教师发展中心田仁友老师及其团队成员共同建设“田仁友优质空间课堂”的费用。
截止2016年12月31日无结余。
⑥2016年中小学教师信息技术应用能力提升工程全员培训实际到位资金192,000元,其中县本级财政资金192,000元,截止2016年12月31日已使用135487.00元,年末结余56,513.00元。
该培训于2016年11月4日至12月5日开展,分四期进行,计划培训800人,实际完成886人。
⑦2016年度“国培计划,省培计划”校级管理员培训实际到位资金4,600.00元,其中县本级财政资金4,600.00元,系对全县49所中小学50名“国培计划,省培计划”校级管理员培训经费,截止2016年12月31日无结余。
⑧网络研修集中培训实际到位资金73,100.00元,其中中央财政资金73,100.00元,截止2016年12月31日已使用36,963.00元,年末结余36,137.00元。
该项目线下集中培训3次,分为3个专题进行,每个专题一天。
培训对象为各学区(校)报名参加2016年“国培计划、省培计划”中小学(幼儿园)教师网络研修项目教师共计639人。
⑨“2016年国培计划中小学送培到县示范性培训吉首大学”项目活动经费实际到位资金60,255.00元,其中县级财政资金60,255.00元,截止2016年12月31日已使用36,240.00元,年末结余24,015.00元。
该项目于2016年12月2日至4日开展,分别在高级中学、县一中、文昌阁小学三个地方同时进行,共441名教师参加培训。
⑩全省行政执法人员执法资格考试经费实际到位资金125,590.00元,其中县级财政资金125,590.00元,截止2016年12月31日已使用98,410.00元,年末结余27,180.00元。
教师发展中心与凤凰县法制办共同开展了全县行政执法人员资格考试,参加考试人员为1322人。
⑪干部在线学习及终生教育项目资金实际到位资金117,000.00,其中县级财政资金117,000.00元,截止2016年12月31日已使用26,282.00元,年末结余90,718.00元。
通过该项目实施凤凰县公务员科员级别以上、参公单位副科级以上及管理岗位共2901人均已完成在线学习要求的学时,部分学员被州委组织部评为优秀学员,在省委组织部开展的“两学一做”论文评选中,部分学员的论文被评为优秀论文。
2.绩效评价概述2.1绩效评价目的全面分析和综合评价凤凰县教师发展中心决策、经费管理及经费使用情况。
以使凤凰县教师发展中心经费效用最大化并为以后年度财政资金安排提供参考依据。
通过此次绩效评价,使凤凰县教师发展中心能发现自己的不足,进一步增强凤凰县教师发展中心支出管理的责任,优化支出结构,提高财政资金使用效益;创新和加强社会经济管理工作,促使其提高服务水平,保障更好地履行职责,更好地为凤凰县教育事业持续、健康、快速发展保驾护航。
2.2绩效评价实施过程根据《凤凰县财政局关于开展2016年度财政支出绩效重点评价的通知》(凤财绩〔2017〕1号)等相关文件要求,制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效重点评价工作领导小组、绩效重点评价工作组,2017年7月12日召开了现场评价工作安排部署会,于8月30日完成评价工作。
绩效评价工作主要如下:(一)核实数据。
对2016年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。
(二)查阅资料。
查阅2016年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。