《监视和测量设备控
制程序》
√
√
Q8.2.2 内 E4.5.5 6
部审核 内部审核
S4.5.4 审核
1、查年度内审计划及审核实施情况； 2、查单位的内审员资质、内审记录、检查表内容、内审报告； 3、内审中的不符合项的整改情况；内审文件的整理保存；
《内部审核控制程
序》
√
√
Q8.4 数据 7
分析
Q8.5.1 8
《文件编制导则》
√
√
要求
控制
《文件控制程序》
改的实施？是否按《文件控制程序》执行？
Q5.5.2 管 2
理者代表
1、管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责? 2、是否向最高管理者报告管理体
《管理手册》
√
√
系的运行情况?
E4.4.3 信 S4.4.3 沟
《信息交流控制程
Q5.5.3 内
1、车间内部如何进行内部交流？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？2、是否将管
承诺
1、最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?2、是否制定并 批准书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标? 3、是否通过培训、宣传、 会议、评审、报告文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到员
《管理手册》
√
√
工?
Q5.2 以顾
1、公司如何将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工 《环境因素的识别与评价程序》
三合一管理体系检查表
职能岗位：总经理
职能要素
序
号 ISO9001 ISO14001
OHSAS
条款
条款
18001 条款
Q4.2.1
1
E4.1 总要求 S4.1 总要求
总则
检查内容、方法
1、查是否形成体系文件，《管理手册》审批、动员、发布？
管理制度
《管理手册》
检查结果
评分
有否 是否落实
√
√
Q5.1 管理 2
1、是否制定了改进、纠正和预防措施的程序文件？程序文件是否符合标准规定？ 《纠正措施和预防措施控制程
√
√
2、是否对纠正和预防措施的有效性进行了跟踪评审？措施是否有效？有无记录？ 序》
部门负责人：
品保部经理：
管理者代表：
职能岗位：管理者代表
三合一管理体系检查表
职能要素
序
号 ISO9001 ISO14001 OHSAS
√
√
纠正和预防措施的有效性进行了跟踪评审？措施是否有效？有无记录？
审核员：
部门负责人：
品保部经理：
管理者代表：
三合一管理体系检查表
职能部门：品保部
职能要素 序
号 ISO9001 ISO14001 OHSAS
条款
条款 18001 条款
检查内容、方法
管理制度
检查结果
评分
有否 是否落实
1、文件的编写、批准、发布、评审情况；2、查看是否有《受控文件清单》；查：“文件收文登
持续改进
1、查公司目标指标统计分析情况； 2、各类质量周期统计分析；3、供方供货业绩的统计分析； 4、收集与顾客满意有关的信息及与产品要求符合性有关的信息。
《数据信息收集、分
析和评价制度》
√
√
《纠正措施和预防措
1、是否制定了改进、纠正和预防措施的程序文件？程序文件是否符合标准规定？2、是否对
施控制程序》
3 部沟通
息交流
通、参与和
协商
理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员？
序》
√
√
Q7.1 产品 4 实现的策
划
《生产过程质量控制
1、产品的过程是否确定？形成文件审批？2、查看所有生产相关的指令，生产计划等。
程序》
√
√
Q8.1 测量 5 分析和改
进策划
1、是否规定、策划和实施监视和测量活动？有哪些监视和测量活动？ 2、监视和测量活动能否确保符合性和实施改进（如何改进机会）？
8
审
评审
审
会议记录、管理评审材料的保存。
《管理评审控制程序》
√
√
Q8.2.1 顾 9
客满意
Q8.5.1 持 10
续改进
审核员：
1、查看是否建立《顾客满意度测量和评价准则》？做出顾客满意调查表，如何满
《顾客满意度测量和评价准则》 √
√
足顾客的要求？2、分析中发现顾客满意程度明显下降时，是否采取纠正措施？
条款
条款
18001 条款
检查内容、方法
管理制度
检查结果
评分
有否 是否落实
E4.4.5 S4.4.5
1、文件的编写、批准、发布、保管、评审情况；2、查看是否有《受控文件清单》；查：“文
1
Q4.2 文件 文件控制 文件和资料 件收文登记本”和“外来文件登记本”；查：文件的分发情况；文件是否经过审核审批？更
Q5.4 质量
1、查“质量、环境、职业健康的目标和指标”的制定，发布，分解并量化、受控、传达及完成 《方针、目标、指标
2 目标和体 系策划
情况；查未完成的目标、指标和方案是否采取了措施？
和方案控制程序》
√
√
Q5.5.3 内 3
部沟通
1、部门内部如何进行内部交流？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？ 2、质量管理体系发现的问题如何沟通、协调？
3 客为关注焦 点
作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意？2、公司是怎样做 《危险源辨识、风险评价和风险 √
√
到以员工为关注焦点的？查两源清单，是否审批；查重要环境因素的控制措施。 控制策划程序》
Q5.3 质量 E4.2 环境方 S4.2 职业健 1、查《管理手册》是否有管理体系的管理方针；管理方针的制定审批。
4
方针
针
康安全方针
《管理手册》
√
√
Q5.4 质量 5 目标和体系
策划
1、查是否按照《方针、目标、指标和方案控制程序》制定目标指标，并且通过审
《方针、目标、指标和方案控制
批？是否分解下发相关部门，是否符合管理方针？查未完成的目标、指标和方案 程序》
√
√
是否采取了措施？
Байду номын сангаас
E4.4.1 资 S4.4.1 资源、 1、是否有清晰的组织结构? 2、是否有部门职责或岗位职责？
Q5.4 职责
6
源、作用、 作用、职责和 3、查提供组织结构图，查各岗位职责、权限及相互关系。
和权限
职责和权限 权限
《管理手册》
√
√
Q5.5.2 管 7
理者代表
1、查看查《管理手册》中总经理职责是否完成
《管理手册》
√
√
5.6 管理评 E4.6 管 理 4S.6 管 理 评 1、查管理评审计划，查看计划内容；2、管理评审的输入，管理评审的输出；3、
S4.4.5
Q4.2 文件 E4.4.5
记本”和“外来文件登记本”；查：文件的分发情况；文件是否经过审核审批？更改的实施？是 《文件编制导则》
1
文件和资料
√
√
要求
文件控制 控制
否按《文件控制程序》执行？3、查“文件和记录销毁清单”；查看文件的分类管理、标识（卷 《文件控制程序》
内清单）；查看是否有作废文件处理。