总经理
订购单
采购员
采购合同
进度跟进
采购员
/
供应商交货期跟进
供应商交货
仓库
/ 产品检验报 告 物品入库作 业程序 /
供应商交货时按入库流程执行
进货检测
仓库/IQC 仓库/公司指定人 员 集采物流中心/财 务 采购员
对供应商提供的物品按产品检验报告进行检测
办理入库作业
经 IQC 检验合格的物品按入库流程执行作业
采购作业流程及组织架构
流 程 图
申 购 单
责任人
需求人
相关表单
申购单
说
明
需求人根据：部门需求、临时需求、安全库存、 生产情况、实际库存等情况填写申购单 至少有三家或以上报价进行对比 取价格、品质、服务、售后、结款条件优越的 厂家下单 采购员拟采购合同
询比/议价
采购员
申购单 合格供应商 名录 采购管 系统
仓库、财务、采购将采购信息输入 ERP 若产品价格有变化，由采购员更新 ERP 系统中 供应商报价记录（须在采购单前更新，否则无 法下单） 。 月底采购汇总当月采购信息与供应商对帐 采购员将各类采购资料分类存档，登记台账
更新供应商报价记录
/
月底与供应商对帐
采购员 采购员
/ /
采购资料存档
选合格供应商
采购员
拟采购合同
采购员
审 核
集采/财务
采购合同依流程审核
公司指定人员复核
公司指定人员
采购合同
采购合同交公司指定人员复核
交集采物流中心总 经理武振 核 准 同供应商签约
采购员
采购合同
采购员将已审核的采购合同交总经理审批 集采物流中心总经理武振审批后交给采购员， 若有问题未批准，退回集采物流中心 采购员采购合同跟供应商签约