1.目的：
为了规范本厂内物料的采购管理，特制订物料采购操作规程。

2.适用范围：
本厂所有原辅料、包装材料等物品的采购。

3.责任者：
各需求部门、采购。

4.内容：
4.1原辅料、包装材料的采购
4.1.1生管人员根据生产计划、物料采购周期、物料的库存情况编制采购计划，采购计划中详细列
出需采购的原辅料、包装材料的名称、规格、数量、要求到货时间等。

4.1.2 原辅料、包装材料的采购一般以月计划的形式进行采购。

4.1.3 生管人员根据采购计划详细填写《材料请购单》，经部门负责人审核，经总经理批准后，一份留底、一份交采购员采购。

4.1.4 物料采购从质量审计合格定点的供应商处采购。

4.1.5 采购员发行《采购订单》给供应商，《采购订单》应详细列出原辅料、包装材料的品名、规格、数量、价格、金额、要求到货时间、交易条款等等信息，必要时签订采购合同，对行业管理和企业(如标签)有特殊要求的需在合同中列明，合同的内容必须包含有与产品质量相关的条款，并应附有产品的质量标准。

4.1.6 一般应通过银行结算货款，供应商必须提供银行结算资料。

4.1.7 采购人员应随时掌握采购物料的进度情况，若有异常情况，应及时向相关部门反映，保证按计划完成采购任务。

4.2 维修工具及配件采购
4.2.1 维修工具及配件的购买，需求部门要先详细填写申购单。

4.2.2 申购单生产部负责人复核，经总经理审批后，交采购。

4.3 办公用品的采购
4.3.1 办公用品的采购一般以月计划的形式进行采购。

4.3.2 各部门将每月所需用的办公用品列单，交由办公用品管理员汇总并编制采购申请单。

4.3.3 办公用品申请单需经部门主管复核，经总经理审批后进行购买。

4.4 其他日常用品采购
4.4.1 由各使用部门根据所需物品用量填写物品申购单，经部门主管审核后方可交采购进行购买。

4.4.2 购买回来的物品由仓管员统一入库保管，再根据实际情况进行发放。