是
否
批准：
法定标准。
三、5
所有标的物均用于前装市场的产品中，供方应充分了解汽车产品及 需方产品的特殊特性，并保证所有提供的标的物符合汽车使用条件
接受 无风险 接受 无风险
四、3
订单评审与回复
接受 无风险
对应过程 COP02设计开发 COP02设计开发 COP02设计开发 COP02设计开发 COP01 市场营销
若发现供方标的物在生产、检验、销售及终端客户出现异常，提供 《供应商8D改善报告》
接受 无风险
COP04交付与服务要求 顾客投诉处理控制程序
是
否
六、9
不合格品处理
接受 无风险 COP04交付与服务要求 顾客投诉处理控制程序
是
否
评审人：
六、12
供方不可有擅自改变的行为
接受 无风险
COP02设计开发
变更管理控制程序
是
否
四、8
包装要求
接受 无风险
COP03生产提供管理
生产过程控制程序
是
ห้องสมุดไป่ตู้
否
六、1
质量体系的要求
接受 无风险
COP02设计开发
产品质量先期策划
是
否
六、2
需方及需方的顾客有要求时，对供方的质量体系和标的物相关的全 部过程进行审核。
接受 无风险
MO03内部审核
过程审核控制程序
是
否
六、3
供方若因发生兼并、收购或从属等变更，应在一个月内及时通知需 方
接受 无风险
COP02设计开发
变更管理控制程序
是
否
六、4
对供方承包方的管理
接受 无风险 SP04供应商及采购管理
供应商控制程序
是
否
六、6
关于试验报告
接受 无风险
SP05产品检验管理
产品检验控制程序
是
否
六、7
供方交付物保质期限，不良率在1%之内
接受 无风险 MP01战略和体系策划管理
质量手册
是
否
六、8
对应文件
现有文件 是否修订 是否满足要求 程序指导书
生产件批准控制程序
是
否
生产件批准控制程序
是
否
生产件批准控制程序
是
否
产品质量先期策划
是
否
合同评审控制程序
是
否
四、5
准时交货要求
接受 无风险 COP04交付与服务要求
产品交付控制程序
是
否
四、6
交付单证要求
接受 无风险 COP04交付与服务要求
产品交付控制程序
序号 客户 1
顾客特定要求清单
编号 文件名称 生效时间 条款
要求
评审
三、2
PPAP资料：供方在第一次批量交付标的物前，提交PPAP，提交内容 有明确要求
接受 无风险
三、3 特定情况下需要提交标的物的规格书和PPAP资料
接受 无风险
供方向需方交付的标的物，需符合最新修订的且被认可的规格书与 三、4 PPAP资料等，标准样品与限度样品为参考，且符合GB和行业标准等