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企业内部控制流程-合同控制

甲方：___________________

乙方：___________________

日期：___________________

13 . 1 合同与审批控制13. 1. 1合同管理流程

1.合同管理流程与风险控制图

秘密泄露或因合同不进行检

查，导致合同承办部门不按

相关制度开展合同管理，进

而可能造成合同执行或签订

违法、违规

D3

2.合同管理流程控制

表

13. 1. 2合同谈判流程

1.合同谈判流程与风险控制图

2.合同谈判流程控制表

合同谈判流程控制

控制事项详细描述及说明