主数据维护管理手册2 目录主数据维护管理手册 (I)1文档控制 ................................................................................. 错误！未定义书签。
1.1 更改记录 ...................................................................... 错误！未定义书签。
1.2 审阅 .............................................................................. 错误！未定义书签。
1.3 分发人员 ...................................................................... 错误！未定义书签。
2目录 (II)3目的 (3)4范围 (3)5基础数据维护流程清单 (3)6工作流程 (3)6.1 工作中心新增流程 (3)6.2 工作中心修改流程 (6)6.3 工艺路线新增流程 (8)6.4 工艺路线修改流程 (12)6.5 采购信息记录新增流程 (14)6.6 采购信息记录修改流程 (17)6.7 物料主数据（半成品）新增流程 (20)6.8 物料主数据（半成品）修改流程 (23)6.9 物料主数据（原材料）新增流程 (25)6.10 物料主数据（原材料）修改流程 (30)6.11 BOM主数据（成品半成品内材）新增流程 (32)6.12 BOM主数据（成品半成品内材）版本升级流程（科研中心） (34)6.13 BOM主数据（外材BOM）新增流程 (35)6.14 BOM主数据（成品半成品部件损耗率）修改流程 (37)7附录 (38)7.1 流程申请单 (38)7.2 上载模板 (39)3 目的3.1通过本手册，明确各部门在每个主数据维护流程中的工作职责3.2 通过本手册，规范主数据的维护流程，以确保主数据进入SAP及时准确有效4 范围主要涉及和包括SAP PP、MM使用主数据的维护流程5 基础数据维护流程清单5.1 工作中心新增流程 5.2 工作中心修改流程5.2 工艺路线新增流程 5.4 工艺路线修改流程5.5 采购信息记录和货源清单新增流程 5.6 采购信息记录和货源清单修改流程5.7物料主数据（半成品）新增流程 5.8 物料主数据（半成品）修改流程5.9 物料主数据（原材料）新增流程 5.10 物料主数据（原材料）修改流程5.11 BOM主数据（成品半成品内材BOM）新增流程 5.12 BOM主数据（外材BOM）新增流程5.13 BOM主数据（成品半成品内材BOM）版本升级流程5.14 BOM主数据（成品半成品部件损耗率）修改流程6 工作流程6.1 工作中心新增流程6.1.1 工作中心新增流程图6.1.2 触发事因※有新的设备（配置和包装）增加时6.1.3 角色职责说明6.1.4 工作步骤6.2 工作中心修改流程 6.2.1 工作中心修改流程图6.2.2 触发事因※ 需要对已经存在在SAP 系统中的工作中心数据进行修改时 6.2.3 角色职责说明6.2.4 工作步骤岗位说明图表流程步骤6.3 工艺路线新增流程6.3.1 工艺路线新增流程图6.3.2 触发事因※股份公司、进出口公司、阿迪达斯新增在中央工厂生产的新的成品和半成品后6.3.3 角色职责说明6.3.4 工作步骤流程步岗位说明图表6.4 工艺路线修改流程6.4.1 工艺路线修改流程图6.4.2 触发事因※科研中心在中试研究、试生产期间中对工艺路线进行修改※中央工厂、进出口公司和阿迪达斯在正式生产后对工艺路线进行修改6.4.3 角色职责说明6.4.4 工作步骤6.5 采购信息记录新增流程6.5.1 采购信息记录新增流程图6.5.2 触发事因※股份公司在第二次后申请新增采购信息记录和货源清单时※进出口公司、阿迪达斯新增外购的原材料（内材、外材、辅料）、半成品、成品，新增采购信息记录和货源清单时6.5.3 角色职责说明6.5.4 工作步骤6.6 采购信息记录修改流程6.6.1 采购信息记录修改流程图6.6.2 触发事因※采购部、进出口公司、阿迪达斯对已经存在在SAP系统的采购信息记录和货源清单进行修改时6.6.3 角色职责说明6.6.4 工作步骤6.7 物料主数据（半成品）新增流程 6.7.1 物料主数据（半成品）新增流程图6.7.2 触发事因※ 科研中心新产品研发OK ，新增成品，且使用新的半成品（料体） ※ 进出口公司和阿迪达斯新增成品，且使用新的半成品（料体） 6.7.3 角色职责说明6.7.4 工作步骤填写字段：仓库管理员6.8 物料主数据（半成品）修改流程6.8.1 物料主数据（半成品）修改流程图6.8.2 触发事因※需要对已经存在在SAP系统中的半成品数据进行修改时，进出口公司、阿迪达斯、科研中心、中央工厂、财务部都可以是本流程的触发部门6.8.3 角色职责说明6.8.4 工作步骤流程步骤岗位说明图表流程触发科研中心、中央工厂计划调度室、中央工厂仓库、财务部、进进出口公司、阿迪达斯、科研中心、中央工厂计划调度室、中央工厂仓库、财务部根据自身需要提出半成品信息修改申请，6.9 物料主数据（原材料）新增流程 6.9.1 物料主数据（原材料）新增流程图6.9.2 触发事因※ 科研中心新产品研发OK ，新增BOM ，且使用新原材料（内材、外材、辅料） ※ 进出口公司和阿迪达斯新增BOM ，且使用新原材料（内材、外材、辅料） 6.9.3 角色职责说明6.9.4 工作步骤流程步骤岗位说明图表触发配方和Automa nager 系统导出程序科研中心设计中心Automanager管理员和科研中心主数科研中心设计中心Automanager管理员每次在automanager系统中录入数据时即触发导出程序导出新增数据。
科研导出字段：物料号、物料描述、物料组、基本计量单位、外部物料组中央工厂天溪字段：仓库管理员采购部填写字段（物料主数据）：科目设置组、采购组、最小批量大小、计划交货时间、收货处理时间、部件废品（％）、最大仓储、舍入值6.10 物料主数据（原材料）修改流程6.10.1 物料主数据（原材料）修改流程图6.10.2 触发事因※需要对已经存在在SAP系统中的原材料数据进行修改时，进出口公司、阿迪达斯、科研中心、采购部、中央工厂、财务部都可以是本流程的触发部门6.10.3 角色职责说明6.10.4 工作步骤流程步骤岗位说明图表流程触发科研中心、采购部、中央工厂仓库、财务部、进出口公司、阿迪达斯主数据维护岗进出口公司、阿迪达斯、科研中心、采购部、中央工厂仓库、财务部根据自身需要提出半成品信息修改申请，启动物料主数据（原材料）修改申请流程。
进出口公司主数据维护岗、阿迪达斯主数6.11 BOM 主数据（成品半成品内材）新增流程 6.11.1 BOM 主数据（成品半成品内材）新增流程图6.11.2 触发事因※ 科研中心新产品内材研发OK ，成品半成品内材BOM 确定 ※ 进出口公司和阿迪达斯有新的产品准备生产 6.11.3 角色职责说明6.11.4 工作步骤6.12 BOM主数据（成品半成品内材）版本升级流程6.12.1 BOM主数据（成品半成品内材）版本升级流程图6.12.2 触发事因※当配方有修改，科研中心需要对存在在SAP中已经使用的成品半成品内材BOM进行版本升级※当配方有修改，进出口公司或阿迪达斯需要对存在在SAP中已经使用的成品半成品内材BOM进行版本升级6.12.3 角色职责说明6.12.4 工作步骤6.13 BOM 主数据（外材BOM ）新增流程 6.13.1 BOM 主数据（外材BOM ）新增流程图6.13.2 触发事因※科研中心新产品外材研发OK，外材BOM确定※ BOM版本升级6.13.3 角色职责说明6.13.4 工作步骤6.14 BOM 主数据（成品半成品部件损耗率）修改流程 6.14.1 BOM 主数据（成品半成品部件损耗率）修改流程图6.14.2 触发事因※ 中央工厂修改成品半成品BOM 中部件损耗率 6.14.3角色职责说明6.14.4 工作步骤7 附录7.1 流程申请单工作中心新增申请单： 工作中心修改申请单：工艺路线新增申请单： 工艺路线修改申请单：采购信息记录和货源清单新增申请单：采购信息记录和货源清单修改申请单：物料主数据（半成品）新增申请单：物料主数据（半成品）修改申请单：物料主数据（原材料）新增申请单：物料主数据（原材料）修改申请单：BOM新增申请单；成品半成品BOM部件损耗率修改申请单：7.2 上载模板工作中心上载模板：工艺路线上载模板：采购信息记录上载模板：货源清单上载模板：物料主数据（成品）上载模板：物料主数据（半成品）上载模板：物料主数据（原材料）上载模板： BOM主数据上载模板：。