打星号（☆）的管理层需审批本文件。
总经理 ☆ 管理者代表
生产运营中
心
人事行政部
财务部
市场营销
文件修订履历
版次 修订内容摘要 制定/修订部门 制定/修订人
审核人 审批人
生效日期 A1 新制定 品质部 2014-10-1
制订部门/人：品质部
审核人：
生效日期：2014-10-01
分发部门及数量：市场营销部/生产运营中心/财务部/人事行政部各1份。
共4份
文件控制印记：
1. 目的：
对公司所有的样品稿（包括客户定稿、成品留样、客户提供样品稿等）进行管理，更好的为产品加工提供准确样本，确保这些样品稿在生产运作中完整无缺的返回档案室。
2. 范围：
适用于为公司生产提供各种信息的样品稿。
3. 职责：
3.1品质部：公司各种样品稿的制作、确认、收集与整理，确保样品稿的完整、齐全；
3.2业务部：负责客户样品的接收，确认；
3.3生产部：负责样品在车间的流传管理，并返回品质部。
4. 定义
样品稿：所有为生产和加工提供各种信息的各种载体。
5. 程序
5.1样品稿的来源
a. 客户直接提供的原稿；
b. 经我公司打样、制作后客户确认的样品稿；
c. 我公司品质部留的成品样及相关的反映产品信息的样品稿；
d. 产品首批印刷时经客户或本公司人员（机长、QC、车间主管等）确认的色样。
5.2样品稿档案的建立
a. 客户直接提供的原稿档案的建立：客户提供的原稿在原稿返回到档案室时，档案管理员
开始依管理表格建立产品档案，保存所有的原稿及其他相关的产品资料；如果客户要求
返回其原稿的，则档案管理员转交业务员返回客户，其他样品稿存档；
b. 经我公司打样后客户确认的样品稿档案的建立：由我公司打样经客户确认后合格的样品
稿，由业务员第一时间交到档案室存档，并由档案管理员在样品稿上盖样品稿确认章，
并依次建立产品的初步档案，业务下单时依工作程序5.3.2执行；
c. 品质部负责留样产品的收集，与《生产施工单》一起由包装组长统一于第二天上班时间
交档案管理员，档案管理员依据是否重新建立档案或补充档案进行档案管理。
5.3样品的制作：
5.3.1客户直接提供原稿，由我公司排版出菲林的，则校对员根据客户的原稿进行校对，
确认无误后签名转交生产部安排生产。
5.3.2客户拷盘或发邮件，由我公司排版的：
a. 客户没有提供样品稿（或有样品稿需要改动的），则经校对无误后由业务部确认，
必要情况下由业务部转交客户进行签名确认并返回；
b. 客户提供样品稿的，则经我公司校对无误后签名转交PMC部安排生产；
5.3.3打样制作：需打样制作的产品，由业务部下《生产任务书》，生产部根据客户资料进
行打样确认，经品质部检验合格后，由业务部转交客户签名确认并返回；
5.4样品稿的管理
5.4.1客户直接提供样品稿（包括业务部提供样品稿）的管理：
a. 客户直接提供样品稿的订单，由业务员直接提供样品稿并盖样品稿确认章，清楚
的注明该样品稿的用途（色样、内容样，规格样等），与《生产任务书》一起转交
PMC部，工艺员转开《生产施工单》，连同样品稿等资料统一装在资料袋内，正式
转入下工序；
b. 资料袋跟随半成品流转，样品稿应严格的跟着《生产施工单》在生产各工序流转，
下工序在加工前一定要确保《生产施工单》与样品稿的完整，并认真审核相关资
料，了解产品的相关信息，发现有异常应立即通知上工序负责人及相关主管处理。
c. 各工序要妥善保管样品稿资料，保持其完整、干净、整洁，严禁撕烂、脏污、乱
写乱画和丢弃，最后由包装组交还档案室。
5.4.2客户有样品稿（打样稿、客户签样品稿）在档案室或需档案室提供样品稿的：
a. 业务部下单（翻单印刷）时没有提供样品稿，或由客户及业务确认的样品稿在档
案室的，则业务部在下《生产任务书》时到档案室取样，对照档案室盖的样品稿
确认章，确认样品的正确性后进入生产流程，生产部根据《生产任务书》及样品
稿的种类转开《生产施工单》指导车间生产，连同样品稿等资料统一装在资料袋，
正式转入下工序；
b. 资料袋流转及在各工序保管参照5.4.1b+c执行。
5.4.3样品稿的保管：
a. 样品由档案室统一保存和管理；
b. 档案室应保持干净和干爽，避免强烈日照；
c. 档案室的色样必须6个月更新，其他样1年内更新。
5.4.4样品稿的更改：
a. 客户改版后，业务部以《产品改版、报废跟踪单》通知生产部、档案室、啤版房、
PS版保留部门作出“报废”或隔离的指示。
以上部门收到通知后，在样稿、啤版、
菲林、PS版等相关物品上贴上标识注明或报废，并在跟踪单上签名确认；
b. 如果业务员在下单时更改样品稿内容的，则在下单时前往档案室取样品稿，在样
稿上改动并盖样品稿确认章确认后随《生产任务书》转交生产部，同时品质部并
在该定单完成时重新建立样稿。
5.4.5档案管理员按规定的程序收集、整理样品稿，并建立收发记录，确保样品稿完整、
正确，同时对客户样品稿及生产留样确认盖章。
6. 记录：
《产品改版、报废跟踪单》
《生产任务书》
《生产施工单》。