文件名称 文件类型 1.0 目的 通过对样品制作过程的有效控制，使公司制作的样品既能满足客户所订立产品的规格 要求，又能符合公司的实际生产能力和水平。并为批量生产创造标准依据。 2.0 范围 适用于公司内所有产品的样品制作。 3.0 定义 无 4.0 职责 4.1 研发部：负责样品制作全过程的组织、协调与实施，进行样品制作的策划、组织 和技术接口、输入、输出、验证、评审、更改和确认等。 4.2 4.3 4.4 业务部：协同研发部负责样品制作项目洽谈和样品客户确认。 采购部：负责样品制作所需物料的采购。 生产部/车间：负责样品制作的具体实施。 程序文件 文件编号
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4.5 品质部： 4.5.1 负责样品制作过程中所有检验规格书的制定与执行； 4.5.2 负责样品完成后样品检测并制定《样品检测报告》等客户承认资料。 5.0 流程 流程
样品制作通知
职责单位
业务部
说明
客户图样/料号/规格/需求数 量/需求日期/业务担当
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6.10 样品客户承认 业务部与研发部共同跟进跟进客户样品接收，付款，客户样品承认，样品回签。 6.11 样品制作评审 由研发部主导，聚集品质部/生产部/采购部等所有相关人员，汇集所有资料/问题点，对整个 样品制作过程进行检讨，为批量生产创造标准依据。 6.12 样品保管 6.12.1 研发部汇总《样品制作评审报告》/客户图样/客户规格/BOM/DWG/SOP/Packaging spec.《样品承认规格书》等工程文件，交部门文员统一造册保管（含电子档）。 6.12.2 品质部对《样品承认规格书》和客户回签样品统一造册保管，并设置专用货架存放样品。 对样品进行定期清理，对样品借出使用进行登记管理。 7.0 相关表单 《样品需求申请单》 《样品制作计划书Schedule》 《样品制作物料清单（BOM)》 《样品制造工艺流程卡（SOP)》 《产品包装规格书》 《原/物料采购申请单》 《进料检验规格书》 《制程检验规格书》 《成品检验规格书》 《全尺寸检测报告（FAI)》 《外观/性能检测报告》 《样品承认规格书》 《样品送出申请单》 《样品保管一览表》 《样品借出登记表》 《样品制作评审会议记录》
样品制 作评估 Y
N
品质部 采购部
停止制作 问题点澄清
生产部
模具、工具策划/制造方法/ 客户图样/ 制造能力/人力需求有情确认 规格 汇总各部门问题点，向客户 提出并澄清 分析样品制作成本并报价
研发部
样品制作问 《样品问题点澄清清单》 题点 样品报价 样品制作停止通知
A
A
研发部经理
若问题点无法解决，通知客 样品制作问 户停止样品制作 题点
《样品制作评审报告》 审批
工程文件
研发部造册保管
研发部
交品管部文件和样品
样品保管
对《样品承认规格书》和客 户回签样品统一造册保管， 并设置专用货架存放样品 品质部 对所有存放样品定期清理， 对遗失和损坏样品要及时提 出和补签 对《样品承认规格书》和样 品借出需统一造册登记管理
样品存放
样品清理
样品借出
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文件名称 文件类型 程序文件 文件编号
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修
项次 1 修订前版次 修订后版次 A/0
订
修订内容 初版发行
记
修订日期
录
修订人 核准
订制日期 订制部门
修订日期 核准
发行日期 审核
生效日期 制订
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样品/包材 包装好 的样品
页次
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流程
B
说明
工作输出
包装好的样品 可出货之样品 《样品送出申请单》 《样品送出申请单》审 批 样品送出 Invoice 回签之样品、《样品承 认规格书》
Y 样品送出
样品客户
研发部 业务部
样品制作 评审
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文件名称 文件类型 程序文件 文件编号 职责单位 A
研发部
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客户图样/ 规格
页次
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流程
A
说明
客户更新图样/规格
工作输出
《样品制作申请单》
样品制
N
制定样品制作Schedule 研发部经理 样品制作申请单批准 样品制作图样转换(DWG) 研发部 样品制作物料清单（BOM) 制造工艺流程卡（SOP) 产品包装规格书 原/物料采购申请单 样品制作申 请单
样品
研发部
客户资料 样品 检测报告
所有相关资 料
样品判定
《样品承认规格书》
B
《样品承认 《样品承认规格书》批 规格书 准
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文件名称 文件类型 程序文件 文件编号 职责单位
生产部 样品包装 贴样品合格PASS标签 研发部 填写《样品送出申请单》 研发部经理 《样品送出申请单》审批 品质部经理 研发部 业务部 汇总样品、《样品承认规格 书》，送出客户需求的样品 跟进客户样品接收，付款 跟进客户样品承认，回签
样品制作实施
品质部
N
生产部 （车间） 生产部 （车间）
样品检测
客户图样/ DWG 规格 BOM 样品制作图 SOP 样品制作图 Packaging spec. 客户需求 原/物料采购申请单 客户需求 DWG/BOM/ DWG/BOM/SOP批准 SOP 原/物料采 原/物料 购申请单 研发部工程 IQC SIP 文件 研发部工程 PQC SIP 文件 研发部工程 OOBA 文件 检、量具 检验规格书 研发部工程 机台/设备/人力 文件 研发部工程 模具/工具/夹 文件 样品制作申 请单 样品 原/物料 客户图样/ 全尺寸检测报告（FAI) 样品 客户图样/ 外观/性能检测报告 样品
研发部 品质部 生产部 业务部 工程副总
汇总所有资料/问题点/参与 人员召开样品制作评审会议
《样品制作评审报告》
《样品制作评审报告》审批 汇总《样品制作评审报告》/ 客户图样/客户规格 /BOM/DWG/SOP/Packaging spec.《样品承认规格书》等 工程文件，交部门文员统一 造册保管（含电子档） 复印《样品承认规格书》并 客户回签样品，交品管部
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文件名称 文件类型 程序文件 文件编号
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6.0 内容 6.1 样品制作通知 业务部在接到客户样品需求和相关工程资料后，填写《样品需求申请单》一起交研发部， 开始样品制作相关开发。 6.2 样品制作评估 6.2.1 研发部在接到样品制作通知后，整理相关工程资料，分发品质部/生产部/采购部。 6.2.2 品质部/生产部/采购部/研发部等对样品制作进行可行性评估： A.如果有公司无法解决之问题点，提请研发部经理：决断是否停止样品制作并知会客户。 B.如无公司无法解决之问题点，由研发部收集整理所有问题点并向客户提出澄清。 6.3 样品制作报价 研发部在进行样品制作评估时，同时完成样品制作报价，经部门经理确认后交业务部， 由业务部报请客户. 6.4 样品制作问题点澄清 研发部整理所有问题点，制作《样品问题点澄清清单》，与客户逐点进行澄清，并跟 进客户更新样品制作工程资料。 6.5 样品制作确定 研发部在完成样品制作问题点澄清并收到客户更新的工程资料后，填写《样品制作申请单》 并拟制样品制作Schedule,一并经部门经理批准后开始样品制作。 6.6 样品制作实施 6.6.1 研发部根据客户工程资料，转换并制定公司内部工程文件：DWG,BOM,SOP,PK Spec等。 然后发行到所有相关部门。 6.6.2 研发部根据样品需求，填写《原材料请购申请单》交采购部。如所需原材料在公司有 存货，可直接领用。 6.6.3 采购部根据《原材料请购申请单》采购样品制作所需原物料。 6.6.4 品质部根据工程文件，拟制并发行相关品质管控文件：IQC SIP,PQC SIP,OOBA等。 开发所有相关检、量具，并在样品制作过程中执行品质管控。 6.6.5 生产部根据工程文件进行机台/设备/人力准备，并同时进行模具/工具/夹具开发。 在所有物料、文件、机台/设备/人力、模具/工具/夹具等准备完成后执行样品制作。 6.7 样品检测 6.7.1 品质部从所有样品中随机抽样5pcs进行全尺寸检测，并制定《全尺寸检测报告（FAI)》 6.7.2 品质部对所有样品根据客户要求进计外观/性能检测，并制定《外观/性能检测报告》 6.8 样品确认 研发部汇总客户图样、客户规格、检测报告和样品后，制定《样品承认规格书》，并确认 本次样品制作是否合格。如不合格，需重新执行样品制作。 6.9 样品送出 6.9.1 研发部确认样品合格后，由生产部对所有需出货样品进行包装，然后由研发部贴工程 样品合格PASS单，并填写《样品送出申请单》 6.9.2《样品送出申请单》须由研发部经理和品质部经理检查样品品质并共同批准后生效。 6.9.3 研发部协同业务部汇总《样品承认规格书》、样品、一起送出给客户。
工作输入
客户资料
工作输出
样品需求申请单
研发部
尺寸/材质/工程规格/需求数 客户资料/ 量/需求日期/竞争与成本/包 样品需求申 装方式等确认 请单 品质目标/检测能力/图面规 格/品质管控重点等确认 原/物料的供应确认 客户图样/ 规格 客户图样/ 规格
样品制作问题点 样品制作问题点 样品制作问题点 品制作问题点
样品制作Schedule 样品制作申请单批准