合同登记流程
1．合同登记流程与风险控制图
合同登记流程与风险控制
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶
总经理
承办部门
相关部门
外部单位
段
合同应登记而 未登记的，可能 导致企业未来 业务运作受到 影响，进而带来 损失
如果未对合同 登记资料进行 及时存档备案， 可能导致资料 丢失、遗漏等， 给企业带来损 失
开始
合同审批通 过
签订 合同
否 需要 登记
是 1
明确登记 要求
2 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ备登记
资料
资料存档 结束
D1
否
符合登 记要求
是
D2
予以登记
2．合同登记流程控制表
合同登记流程控制
控制事项
详细描述及说明
阶
1．合同承办部门对于需要登记的合同，应通过查阅相关法律法规明确登记的具体要求，
D1
段
包括登记时间、登记需携带的资料等
控
2．合同承办部门根据合同登记要求准备登记材料，包括向相关部门收集相关材料，查阅
D2
制
相关文件的盖章用印是否规范等，并应将登记材料独立存档保管，以备登记时用
相 应建 合同章管理制度 关 规范 档案管理规定
规 参照
《中华人民共和国合同法》 范 规范
文件资料 《××合同》
责任部门 合同承办部门、归口管理部门、档案管理部门
及责任人 总经理、承办部门人员、档案管理部门人员