工艺文件管理办法2010—XX—XX 发布2010—XX—XX 实施工艺文件管理办法1.主题内容与适用范围本标准规定了东风（十堰）特种车身有限公司工艺文件的管理。

本标准适用于东风（十堰）特种车身有限公司技术工艺类文件的管理。

2.定义2.1本标准所述工艺文件定义为：用于指导公司车身总成生产的技术性文件。

2.1.1本标准所述工艺文件通常包括但不限于如下文件：车型零件清单、工艺流程图、工艺平面布置图、产品物料清单、PFMEA、控制计划、工艺卡（作业指导书）、检验卡、工装检具清单、工艺路线清单、试制通知单、采购技术条件、检测设备操作规程、实验方法规程、工艺技术问题通知单、工艺更改申请单、工艺更改通知单、夹具调整通知单、技术协议等。

2.2本标准所述工艺文件使用单位是指：需要依据某一工艺文件所描述的内容开展自身工作的公司各职能部门和单位。

3.职责要求3.1技术部产品、工艺工程师及分厂工艺质量主管负责工艺文件的编制工作。

3.2技术部资料室负责工艺文件的存档、登记、发放及回收等管理工作。

登记内容要包含文件名称、文件编号、版次号、日期、发放使用单位等，以确保工艺文件受控。

3.3技术部负责对工艺文件的更改提出申请和实施。

具体要求可参见《工程变更管理办法及实施细则》2890 DSK n XX-XXX-2010。

3.4各工艺文件使用单位依据工艺文件使用过程的完整性、一致性、有效性、清晰性、方便性、严肃性等要求负责对工艺文件进行及时签收、正确实用、妥善保管。

使用中发现问题依据本办法要求进行信息反馈。

4.工作流程4.1工艺文件的编制4.1.1工艺文件的编制要依据产品设计、TS/16949标准及公司程序文件《工艺设计管理程序》等要求开展工作。

同时，结合公司现状和各使用单位职能，编制的文件要求：内容明确易懂，格式使用方便，可操作性较强。

如：尽量使用图示化描述，电子文件格式是用word或excel或其他应尽量由使用单位确定。

4.1.2工艺文件的编制应确保其一致性、完整性、有效性、适宜性、正确性。

一致性：相关文件同一要求，同一文件前后内容，应统一一致；完整性：文件内容无遗漏相关要求，文件格式符合相关标准；有效性：文件的内容和格式能有效指导使用单位如何顺利的使用文件；正确性：文件内容相关数据和要求准确无误，使用单位依据文件操作能得到正确的结果。

4.1.3工艺文件的编制完成后发布前要履行工艺文件的设计、校对、审核、批准等手续。

4.1.4每份工艺文件都要有唯一的编号。

编号的格式统一。

部分工艺文件编号格式如表1。

工艺文件名称编号工艺卡（作业指导书）DSK2890（GY）-хххх-ххх检验工艺卡DSK2890（JY）-хххх-ххх工艺路线清单DSK2890（QD）-хххх-ххх工艺流程图DSK2890（LC）-хххх-ххх车型零件清单DSK2890（CX）-хххх-ххх工艺平面布置图DSK2890（PM）-хххх-хххPFMEA DSK2890（PF）-хххх-ххх控制计划DSK2890（KZ）-хххх-ххх产品物料清单DSK2890（WL）-хххх-ххх工装检具清单DSK2890（GZ）-хххх-ххх试制通知单JBSхх-ххх工艺技术问题通知单JBGхх-ххх采购技术条件DSK2890（CG）-хххх-ххх检测设备操作规程DSK2890（JC）-хххх-ххх试验方法规程DSK2890（SY）-хххх-ххх工艺文件更改申请单DSK2890（GS）-хххх-ххх工艺文件更改通知单JB（更）хх-ххх夹具调整通知单JBJхх-ххх技术协议JBXYхххх-ххх表1：各类文件编号明细表编号中，前面4位或2位“х”代表年份（2位时，用后两位表示年份），后三位“х”代表流水号。

例如：“DSK2890（JY）-2010-001”表示东风（十堰）特种车身有限公司2010年下发的第一份检验工艺卡；“JBG10-004”表示东风（十堰）特种车身有限公司2010年下发的第4份工艺技术问题通知单。

4.1.5 所有工艺文件都要在封面上加盖“受控”和收文（使用）单位代码章才能下发。

4.1.6工艺文件经技术部编制完成，各级领导审批后，原件交由技术部档案室存档。

同时对于要回收的旧文件，编制负责人通知档案室进行相应回收。

当档案室在发文登记时发现有旧版本的同类产品文件，应要求编制负责人确认：旧文件的处置要求。

4.1.7技术部档案室资料管理专员在接到发文要求和相关文件后，应及时按表3“受控文件清单”要求复印相应份数，按表2“受控单位代码”盖代码章。

并通知相关接收单位领取文件。

4.1.8各工艺文件使用单位应设置专人负责到技术部档案室签收工艺文件，在接到资料室的通知后，按技术部档案室资料管理专员要求及时交回、领取相关工艺文件，各单位不得以任何理由拒收或拖延时间领取工艺文件。

4.1.9各工艺文件使用单位在使用过程中必须保证文件安全，不得随意涂改，不得故意损坏，不得丢失工艺文件。

对于违反上述规定的，技术部视情节轻重对责任单位进行批评、警告、考核（50~1000元）等处理。

4.1.10非正常情况使用单位要求补发工艺文件必须提出书面申请，本单位领导及技术部领导签字后，由档案室进行补发。

4.1.11非正常情况的补发文件登记要求：找到最近有效的该文件的该单位发文登记记录，在记录旁空白处记录上补发文件页面、数量、时间等，并由收文人员再签字确认。

4.1.12工艺文件使用单位在使用文件过程中，可能对文件的内容、格式提出建议，并书面反馈信息到技术部。

接到反馈信息后技术部相关人员应及时作出解释或回复。

4.2 工艺文件的更改与换页4.2.1工艺文件的更改要遵守《工程变更管理办法及实施细则》要求，依据该流程首先完成“工艺文件更改申请单”该申请单审批后，发布“工艺文件更改通知单”并实施工艺文件更改。

4.2.2工艺文件用钢笔或油墨笔更改，黑色字迹。

手写工整清晰，仿宋体。

取消内容用双划线“====”划掉，并在附近填写更改后的内容。

依据“工艺文件更改通知单”要求做好更改标记，更改者，更改日期，更改文件号等。

4.2.3工艺文件更改要做到同时更改，同时实施。

各使用单位接到“工艺文件文件更改通知单”后，将相关工艺文件及时交到技术部，档案室，由负责工艺员实施工艺文件更改，再返回各单位。

4.2.4工艺文件更改过程的登记与4.1.11条款相似，在原文件旁白处作简要批注：更改文件号、页码、更改者、日期等。

4.2.5当某页文件标记已填满或更改较多，影响文件清晰表达时，需要对文件进行换页处理。

对于换页处理，在“工艺文件更改通知单”上要注明“换页”字样。

用更改后的工艺文件替换原工艺文件。

4.2.5工艺文件换页过程的登记与4.1.11条款相似，在原文件旁白处作简要批注：更改文件号、所换页码、更改者、日期等。

4.2.6工艺文件的有效性用版次号表示，版次号用罗马数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ……标记。

因工艺变动较大，或原稿多次更改，或其他原因工艺文件需要较大变动时，采用工艺文件换版本处理。

换版旧文件加盖“作废”章，并作为保留资料留存。

新版文件的版次号在旧版文件的版次号基础上加1。

4.2.7工艺文件换版过程的登记：旧版本文件回收，旧文件最近有效的发放登记注明“换版作废”，并批注上责任者、日期。

新文件发放重新进行登记。

5.收文单位及代码收文单位档案室技术部质量部采购部制造部焊装分厂内饰分厂综合部计财部市场部物耗室零部件分厂冲压改装分厂油漆分厂工信部台帐采购员代码01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 17 15 16 18 6．工艺文件的发放和回收6.1工艺文件的发放方式6.1.1电子文件的管理6.1.1.1电子文件的范围技术部起草的以下文件采用电子文件：a《工艺技术问题通知单》b《试制通知单》c《技术便函》d《工艺纪律稽查》6.1.1.2电子文件的发放6.1.1.2.1电子文件由技术部资料员通过厂内邮箱将电子版发放到各个部门，并确认接收单位收到文件后在文件发放台帐上签字。

6.1.1.2.2各个部门应指定授权人负责电子文档的收发工作。

指定授权人后报技术部汇总并经总师授权后方可行使其职责。

6.1.1.2.3授权人员在接收电子文档时必须确认回执并归档分类保存，同时建立部门《收发文记录》。

对于需打印并发到现场使用的，由授权人根据实际需要的份数打印并签字（含日期）后方可视为受控文件使用，并由使用人员在《收发文记录》上签字认可，没有授权人签字的电子文档一律视为无效版本。

6.1.1.2.4电子文档应为不可修改版本。

6.1.2纸质文件的管理6.1.2.1除以上文件外，所有工艺文件必须以纸质版进行发放，厂内各部门在接受文件时，在技术部资料员的文件发放台帐上登记确认。

6.1.3各部门授权人对部门发放的文件进行接受和实施，并负责对文件进行更新、归档和保管。

如果文件遗失或缺损，必须及时进行补齐。

6.2工艺文件的回收6.2.1当技术部下发新的工艺文件，取消旧版本文件时，资料员必须对旧版文件进行回收并备案。

对于电子文件的回收由各部门授权人将有本人签字下发的打印版本根据《收发文记录》从签收人处收回，并进行记录。

资料员到各部门监督电子文件删除并回收打印版本后在原文件发放台帐上签字确认。

7．工艺文件受控清单详见附表一。

附表一：东风（十堰）特种车身有限公司工艺文件受控清单序号文件名称总数发放单位及份数发放及底图保存单位备注技术部档案室技术部工艺室质量部采购部制造管理部综合管理部物耗室计划财务部市场部生产车间工信部总公司1 工艺流程图8 1 1 1 1 1 1 1 1 技术部2 工艺平面布置图 5 1 1 1 1 1 技术部3 PFMEA 3 1 1 1 技术部4 控制计划11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 技术部5 工艺卡（作业指导书） 5 1 1 1 1 1 技术部6 检验工艺卡 6 1 1 1 1 1 1 技术部7 采购技术条件7 1 1 1 2 1 1 技术部8 试制通知单11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 技术部电子版9 工艺文件更改申请单 3 1 1 1 技术部10 工艺文件更改通知单8 1 1 1 1 1 1 1 1 技术部11 工艺技术问题通知单11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 技术部电子版12 检测设备操作规程 4 1 1 1 1 技术部13 试验方法规程 4 1 1 1 1 技术部14 夹具调整通知单 6 1 1 1 1 1 1 技术部15清单类工艺路线清单8 1 1 1 1 1 1 1 1 技术部16 产品物料清单9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 技术部17 工装检具清单 6 1 1 1 1 1 1 技术部18 车型零件清单10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 技术部19 图纸类 4 1 1 1 1 技术部20 技术标准/协议类8 1 1 1 1 1 1 1 1 技术部备注：生产车间指：焊装分厂、油漆分厂、冲压改装分厂、零部件分厂、内饰分厂。