7.9可追溯系统
▲公司是否建立了操作性前提方案？
▲操作性前提方案包括哪些内容？
▲是否制定了形成文件的程序？程序文件的内容是否符合标准要求。
▲是否形成了HACCP计划？
▲HACCP计划包括了哪些内容？
▲是否确定了关键控制点？
▲是否对关键控制点的关键限值进行了确定？
▲是否建立了关键控制点的监视程序？
▲是否对监视结果超出关键限值时进行了纠偏？
7.9可追溯性系统
▲与国际/国内销售部的同志面谈,询问对食品安全方针的理解情况。
▲公司是否按标准要求建立、实施和保持了前提方案？
▲前提方案包括哪些内容？
▲公司是否建立了操作性前提方案？
▲操作性前提方案包括哪些内容？
▲储运部具体执行哪些操作性前提方案？
▲请销售部人员描述如何识别原料料标识和终产品的标识。
6.4工作环境
7.2前提方案
7.3实施危害分析的预备步骤
7.3.2食品安全小组
7.3.3产品特性
7.3.4预期用途
7.3.5流程图、过程步骤和控制措施
7.4危害分析
▲与生产技术的同志面谈,询问是否建立了应急准备和响应程序？是否有相应的计划。
▲是否使用了适宜的设备和与食品安全要求一致的工作环境（包括环保、安全、卫生等法规）
▲公司在安全产品的策划和实现中是否进行了策划。
▲对实施食品安全控制措施组合进行确认、验证和改进进行了哪些策划。
内部食品安全体系检查表
编号：JL－8.4.1－03序号：02
受审核部门
销售部
审核员
部门代表
审核时间
体系标准条款要求
审核方法及内容
检查结果记录
5.2食品安全方针
7.2前提方案
7.5操作性前提方案的建立
▲预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件的更新的内容有哪些？
▲生产技术部在整个生产过程中如何实现可追溯性？
内部食品安全体系检查表
编号：JL－8.4.1－03序号：04
受审核部门
化验室
审核员
部门代表
审核时间
体系标准条款要求
审核方法及内容
检查结果记录
7.2前提方案
7.3实施危害分析的预备步骤
7.3.2食品安全小组
▲食品安全管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用清晰。
▲食品安全管理体系文件是否符合标准的要求？体系文件是否根据公司的实际情况编写。
▲通过适当的方式使公司员工明白保证食品安全的重要性。
▲是否制定了食品安全方针和食品安全目标？
▲是否进行了管理评审？
▲是否提供满足体系运行要求的资源。
▲食品安全方针的内容是什么，他的内涵是什么？
▲最高管理者是否安排了对食品安全管理体系的评审时间和间隔。了解最高管理者是否亲自主持了管理评审活动。
▲管理者代表及食品安全管理部门和其他相关人员是否参加了管理评审活动，作出哪些管理评审的准备工作。
▲管理评审的输入是否完备，输出是否明确。
▲抽查1份管理评审活动的全部记录资料。
▲最高管理者为食品安全管理活动提供必要的资源。
7.3.3产品特性
7.3.4预期用途
7.3.5流程图、过程步骤和控制措施
7.4危害分析
7.5操作性前提方案的建立
7.6 HACCP计划的建立
▲公司是否按标准要求建立、实施和保持了前提方案？
▲前提方案包括哪些内容？
▲是否建立了食品安全小组？小组成员有哪些人？
▲是否对原料、辅料和与产品接触的材料进行了识别，包括哪些方面？
▲是否制定了形成文件的程序？程序文件的内容是否符合标准要求。
▲是否形成了HACCP计划？
受审核部门
化验室
审核员
部门代表
审核时间
体系标准条款要求
审核方法及内容
检查结果记录
7.7预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件的更新
▲通过什么措施使全体员工了解食品安全方针的内容。
▲食品安全策划是否包括了：
—食品安全目标；
—食品安全管理体系的过程；
—体系所需的文件和记录；
—体系所需的各类资源；
—实施食品安全策划结果所需的职能分配，以及职责、权限和人员卫生培训。
受审核部门
最高管理者
审核员
部门代表
审核时间
体系标准条款要求
审核方法及内容
▲公司是否按标准要求建立、实施和保持了前提方案？
▲前提方案包括哪些内容？
▲是否建立了食品安全小组？小组成员有哪些人？
▲是否对原料、辅料和与产品接触的材料进行了识别，包括哪些方面？
▲是否对终产品进行了描述描述，包括哪些方面？
▲终产品的预期用途有哪些？
▲是否绘制食品安全管理体系所覆盖产品的流程图？
▲对工艺过程步骤和控制措施的是否进行了描述？
▲了解顾客的投拆情况。
▲了解产品的回收情况。
▲一旦产品出现食品安全问题，如何实现可追溯性？查看食品安全体系可追溯性记录。
内部食品安全体系检查表
编号：JL－8.4.1－03序号：03
受审核部门
生产部（车间）
审核员
部门代表
审核时间
体系标准条款要求
审核方法及内容
检查结果记录
5.7应急准备和响应
6.3基础设施
食品安全管理体系审核检查表
编号：JL－8.4.1－03序号：01
受审核部门
最高管理者
审核员
部门代表
审核时间
体系标准条款要求
审核方法及内容
检查结果记录
4.1总要求
4.2.1总则
5.1管理承诺
5.2食品安全方针
5.3食品安全管理体系策划
▲是否按照标准要求建立了确保食品安全并符合顾客客要求和法律法规要求的食品安全管理体系。
检查结果记录
5.4职责和权限
5.5食品安全小组组长
5.6沟通
5.8管理评审
6.1资源的提供
7.1安全产品的策划和实现总则
8.1食品安全管理体系的确认、验证和改进总则
▲对食品安全管理体系各部门是事都规定了其职责和权限？
▲食品安全小组组长的职责是什么？
▲公司外部及内部之间的沟通方式有哪些？
▲是否有内部沟通不适当的原因导致的食品安全管理体系问题
▲对各种产品是否进行了危害分析?
▲从哪几方面进行危害分析?
▲潜在危害是显著危害有哪几个加工步骤？
受审核部门
生条款要求
审核方法及内容
检查结果记录
7.5操作性前提方案的建立
7.6 HACCP计划的建立
7.7预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件的更新
▲是否对终产品进行了描述描述，包括哪些方面？
▲终产品的预期用途有哪些？
▲是否绘制食品安全管理体系所覆盖产品的流程图？
▲对工艺过程步骤和控制措施的是否进行了描述？
▲对各种产品是否进行了危害分析?
▲从哪几方面进行危害分析?
▲潜在危害是显著危害有哪几个加工步骤？
▲公司是否建立了操作性前提方案？
▲操作性前提方案包括哪些内容？