设备开箱验收流程
1、目的
为了规范公司新购设备（含备件）到厂开箱验收管理工作，严格管理新购设备装箱单、文件技术资料的归档、协议符合情况的监控，特制定本设备开箱验收流程。
2、适用范围
适用于公司各部门设备开箱验收工作。
3、流程负责单位
设备部
4、机构职责
设备部：负责新购设备到厂组织开箱验收工作、负责联系采购单位或安装公司开箱；负责入库单的填写会签、协议与实物对照检查（仅针对技术部、设
备部签订的技术要求、技术协议的设备）。
随机资料的收集、查收、归
档。
采购单位：依据装箱单清点设备、附件、备品、备件、随机工具；签收装箱单、入库单。
负责保管随机备品、备件、附件、随机工具。
负责包装箱的开箱，
包装箱的回收利用，现场清理（开箱时所产生的木屑、木块、铁皮、铁
钉等废弃物）、开箱过程中的安全。
5、国产设备开箱管理流程
5.1关键控制点
A2、B2、C2、B5、B7、A9、B10
5.2管理指标
设备装箱单符合率=实际装箱物品数量/装箱单罗列物品数量×100%；目标值100%
实物与协议符合率=实际装箱物品/协议规定物品×100%；目标值：100%
5.3流程图
5.4节点说明
5.4.1 C1节点：开箱验收申请
供货厂商在确认设备全部运送到我公司，并已对安装现场进行检查确认具备安装条件，准备好安装工具。
应确定开箱数目，在安装之日起前两日内向设备部提交《开箱验收申请单》。
5.4.2 B1节点：发出开箱验收通知单
设备部在接到供货厂商提交的《开箱验收申请》后，向设备采购单位(项目管理单位)、供货厂商发出《开箱验收通知单》，说明具体的开箱时间、地点和相关参加单位等内容。
5.4.3 A2节点：实施开箱
开箱负责人在规定时间、地点即开箱现场清点设备采购单位、供货厂商、设备部等相关人员全部到场后，向采购单位下达开箱指令（口头指令）。
采购单位在接到《开箱验收通知单》后，采购人员、设备员、技术员、库管员、设备部档案管理员、设备工程师等相关人员到场，在规定时间、地点等待开箱组织负责人下达开箱指令后实施开箱。
采购单位做好包装箱回收、现场清理（开箱时所产生的木屑、木块、铁皮、铁钉的废弃物）、安全防护工作。
5.4.4 A3节点：依据装箱单清点
采购单位的开箱验收人员在开箱后，依据设备装箱单对设备装箱内容进行逐一清点，在装箱单上对符合性判断、标记。
并保管设备随机附件、备品备件、使用工具等物件。
5.4.5 B3节点：协议符合性判定
由设备部签订采购技术协议的，由设备部对签订的合同、技术协议与设备实物、型号、数量、资料进行逐一的核对，进行符合性判定；对由其它单位签订采购技术协议的，则由采购单位对签订的技术协议与设备实物、型号、数量、资料进行逐一的核对。
5.4.6 A4节点：装箱单签字确认
设备部、采购单位、供货厂商在确定实物与装箱单一致后，在装箱单上签字确认。
5.4.7 B4节点：入库单签字确认
在确定实物与协议一致后，设备部、采购单位在入库单上签字确认。
5.4.8 B5节点：缺货清单
罗列装箱单中缺少的实物、毁损的实物（因包装或物流等原因而损伤或毁坏，
应现场拍照保留证据）或技术协议中缺少的实物及资料，组织开箱验收人员（采购单位、开箱负责人、供货厂商）签字确认后交予供货厂商，要求补齐缺少物品或资料，商定补齐期限。
5.4.9 C6节点：供货厂商补货
供货厂商负责对应缺货清单补齐物品或资料，在限定日期内补齐。
5.4.10 B7节点：补货确认
设备部核实补发物品，依据缺货清单进行符合性判定。
5.4.11 B8节点：缺货清单签收
由采购单位、设备部在缺货清单、入库单上签字确认。
5.4.12 A9节点：入库、签收
采购单位对新购设备备品、备件、附件、使用工具等物品及补发货物负责入库，交由库房登记保管。
5.4.13 B10节点：资料归档
设备部负责设备随机资料、装箱单、入库单等资料归档。
6、进口设备开箱管理流程
6.1关键控制点
D2、A3、B3、C3、D3、B6、B8、A10、B11
6.2管理指标
设备装箱单符合率=实际装箱物品数量/装箱单罗列物品数量×100%；目标值100%
实物与协议符合率=实际装箱物品/协议规定物品×100%；目标值：100%
6.3流程图
6.4节点说明
6.4.1 C1节点：开箱验收申请
供货厂商在确认设备全部运送到我公司，并已对安装现场进行检查确认具备安装条件，准备好安装工具。
应确定开箱数目，在安装之日起前两日内向设备部提交《开箱验收申请单》。
6.4.2 B1节点：发出开箱验收通知单
设备部在接到供货厂商提交的《开箱验收申请》后，向设备采购单位（项目管
理单位）、供货厂商、对外贸易公司发出《开箱验收通知单》，说明具体的开箱时间、地点和相关参加单位等内容。
6.4.3 D2节点：负责海关、商检
由设备部安排人员，委托对外贸易公司办理进口设备的海关、商检等相关内容。
并跟踪、落实设备到厂的相关工作。
6.4.4 A3节点：实施开箱
开箱负责人在规定时间、地点即开箱现场清点设备采购单位、供货厂商、设备部、对外贸易公司（负责通知海关、商检）等相关人员全部到场后，向采购单位下达开箱指令（口头指令）。
采购单位在接到《开箱验收通知单》后，采购人员、设备员、技术员、库管员、设备部档案管理员、设备工程师等相关人员到场，在规定时间、地点等待开箱组织负责人下达开箱指令后实施开箱。
采购单位做好包装箱回收、现场清理（开箱时所产生的木屑、木块、铁皮、铁钉的废弃物）、安全防护工作。
6.4.5 A4节点：依据装箱单清点
采购单位的开箱验收人员在开箱后，依据设备装箱单对设备装箱内容进行逐一清点，在装箱单上对符合性判断、标记。
并保管设备随机附件、备品备件、使用工具等物件。
6.4.6 B4节点：协议符合性判定
由设备部签订采购技术协议的，由设备部对签订的合同、技术协议与设备实物、型号、数量、资料进行逐一的核对，进行符合性判定；对由其他单位签订采购技术协议的，则由采购单位对签订的技术协议与设备实物、型号、数量、资料进行逐一的核对。
6.4.7 A5节点：装箱单签字确认
设备部、采购单位、供货厂商在确定实物与装箱单一致后，在装箱单上签字确认。
6.4.8 B5节点：入库单签字确认
在确定实物与协议一致后，设备部、采购单位在入库单上签字确认。
6.4.9 B6节点：缺货清单
罗列装箱单中缺少的实物、毁损的实物（因包装或物流等原因而损伤或毁坏，应现场拍照保留证据）或技术协议中缺少的实物及资料，组织开箱验收人员（采购单位、开箱负责人、供货厂商、对外贸易公司、海关、商检）签字确认后交予供货厂商，要求补齐缺少物品或资料，商定补齐期限。
6.4.10 C7节点：供货商补货
供货厂商负责对应缺货清单补齐物品或资料，在限定日期内补齐。
6.4.11 B8节点：补货确认
设备部核实补发物品，依据缺货清单进行符合性判定。
6.4.12 B9节点：缺货清单签收
由采购单位、设备部在缺货清单、入库单上签字确认。
6.4.13 A10节点：入库、签收
采购单位设备员对新购设备备品、备件、附件、使用工具等物品及补发货物负责入库，交由库房登记保管。
6.4.14 B11节点：资料归档
设备部负责设备随机资料、装箱单、入库单等资料归档。
附件：《开箱验收申请单》
《开箱验收通知单》
《设备开箱验收入库单》
《缺货清单》
注：《缺货清单》完成后至少应一式三份，复印后设备部、采购单位、供货厂商各保留一份，设备部保留原件，其他参与验收单位根据需要也可保留。
开箱验收申请单
开箱验收通知单
设备开箱验收入库单
备注：上述清单栏中不能表述完全的可在第10行填写“详见装箱清单”
.
. 缺货清单。