安全风险分级管控清单
序
号
风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源
1安全员巡检准备工作四级车间级安环部
工作危害分析（JHA）评
价表
了解安全、生产情况四级车间级安环部
检查交接班记录四级车间级安环部
参加交接班会四级车间级安环部
协助班组处理问题四级车间级安环部
检查班组工作完成情况四级车间级安环部
现场巡检四级车间级安环部
报告整改四级车间级安环部
2采购作业考察厂家四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评
价表
供方评价四级车间级生产部
供方确定四级车间级生产部
合同签订四级车间级生产部
制定采购计划四级车间级生产部
3气体采样释放静电四级班组级班组班长
工作危害分析（JHA）评
价表
打开采样阀四级班组级班组班长
连接采样球胆，反复3次置换采样四级班组级班组班长
球胆充满气体，拿到化验室分析四级班组级班组班长
4化验分析烘箱加温四级班组级班组班长
工作危害分析（JHA）评
价表
化验作业四级班组级班组班长
化验结束四级班组级班组班长
安全风险分级管控清单
序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源
5配电室
巡检
准备工作四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评
价表巡检工作四级车间级生产部
巡检后的检查四级车间级生产部
6启停泵启动前检查四级班组级班组班长
工作危害分析（JHA）评
价表
启动及运行检查四级班组级班组班长
复查流程四级班组级班组班长
停泵四级班组级班组班长
关闭入口阀四级班组级班组班长
吹扫作业四级班组级班组班长
关闭出口阀四级班组级班组班长
清除泵体卫生四级班组级班组班长
7气体充
装
引导车辆进入充装位四级班组级班组班长
工作危害分析（JHA）评
价表检查罐车四级班组级班组班长
连接充装管四级班组级班组班长
连接静电接地四级班组级班组班长
摆放警示柱四级班组级班组班长
充气四级班组级班组班长
充气检查四级班组级班组班长
停止充气四级班组级班组班长
充装后检查四级班组级班组班长
摘除充装管、静电接地、警示柱、三角
木
四级班组级班组班长
引导车辆驶出场地四级班组级班组班长
安全风险分级管控清单
序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源
8生产巡检准备工作四级班组级班组班长
工作危害分析（JHA）评
价表
运行泵及电机的检查四级班组级班组
阀门检查四级班组级班组
巡检结束四级班组级班组
9危化品装
卸
准备工作四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评
价表装卸过程安全管理四级车间级生产部
10设备检维
修
确定维修方案四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评
价表准备工具四级车间级生产部
现场监护四级车间级生产部
维修后检查四级车间级生产部
现场清理四级车间级生产部
11破土作业准备工作四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评
价表
检查并落实安全措施四级车间级生产部
落实许可证签发事宜四级车间级生产部
按照作业规定设置闪光警示灯，路障四级车间级生产部
检测四级车间级生产部
工具或其它物品摆放四级车间级生产部
现场处理报告四级车间级生产部
坚守岗位，不得离岗四级车间级生产部
作业完毕确认并检查现场四级车间级生产部
12盲板抽堵接受任务四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评
价表
作业证四级车间级生产部
教育培训四级车间级生产部
确定维修方案四级车间级生产部
安全风险分级管控清单
序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源
12盲板抽堵工作管线确认四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评
价表
监护人四级车间级生产部
关闭边界阀四级车间级生产部
加盲板四级车间级生产部
确认人签名四级车间级生产部
13临时用电准备工作四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评
价表
作业人员资质四级车间级生产部
检查并落实安全措施四级车间级生产部
落实许可证签发事宜四级车间级生产部
作业安全四级车间级生产部
临时用电结束四级车间级生产部
14进入受限空
间作业
准备工作四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评
价表检查并落实安全措施四级车间级生产部
落实办理进入受限空间作业
许可证签发事宜
四级车间级生产部
涉及用火、临时用电、高处
等作业时，必须遵守有关安
全规定，办理相应的许可证
四级车间级生产部
按照许可证中规定将消防器
材放到动火点附近
四级车间级生产部
监护人坚守岗位，不得离岗四级车间级生产部
作业完毕确认并处理现场四级车间级生产部
完工验收、签名四级车间级生产部
安全风险分级管控清单。