经手人：
校区/部门主管：
办公室主任：
财务主任：
校长：
差旅费报销单
校区： 出差人 出 月 日 时 发 地点 月 到 日 时 达 地点 部门： 出差事由 交通费 交通工 具 单据张数 金额 出差补贴 天数 金额 其他费用 项 目 单据张数 金额 住宿费 市内车费 其他费用 合 报销总额 人民币￥ 计 （大写） 预借旅 ￥ 费 领款人 补领金额 ￥ 退还金额 ￥ 年 月 日
经手人：校区/部门主管：源自办公室主任：财务主任：
校长：
差旅费报销单
校区： 出差人 出 月 日 时 发 地点 月 到 日 时 达 地点 部门： 出差事由 交通费 交通工 具 单据张数 金额 出差补贴 天数 金额 其他费用 项 目 单据张数 金额 住宿费 市内车费 其他费用 合 报销总额 人民币￥ 计 （大写） 预借旅 ￥ 费 领款人 补领金额 ￥ 退还金额 ￥ 年 月 日