4M1E变更管理规定文件编号DGLC-WI-E038
1、目的
是对生产过程整体的考核，找出4M1E中重要的出现问题的所在，并进行改进；
生产流程的再生产中的方法，只在原来的基础时行找出问题，并进行改进。

2、适用范围
与各类产品生产有相关职能部门的活动。

3、定义
4M：Man（人）、 Machine（机器）、 Material（材料）、 Method（方法）
1E : Environment (环境，作业场所)
4M1E的变更范围：
人：主要是作业者的变更，表现为人员的新入、缺勤、调动、退职、工作态度等；
机：有关设备的变更，表现为机器、装置、模具、工装夹具、测量仪器购入和变更等；
料：材料、零件的变更，表现为设计变更、生产厂家变更等；
法：方法变更，表现为条件、工序、工艺技术、操作规程、场所、生产线变更等。

1E : 生产环境变更，生产场所变更等。

4、程序
4.1 人员变更管理
4.1.1若在生产过程中，涉及操作人员变化时，需经过管理部或生产管理人员对其进行能力评
估、考核合格，或再培训方可上岗。

4.1.2若涉及特殊工序(押出、端压、啤机、焊锡)人员变化，需由组长进行监控；涉及品质、采
购负责人、市场部跟单员等重要人员变化，需通报相关供应商、客户知悉，以方便开展
工作。

4.2 机器变更管理
4.2.1使用新生产设备前，由工程部、生产部确认是否符合要求；使用新的测量仪器前，由品
质部确认是否合格。

4.2.2使用新的模具和维修模具时，按要求进行试模，并填写《模具验收单》；在生产同一类产
品时，需变更模具时，由生产部对新模具进行试产，并将试产情况记录在《模具验收单》中，工程人员对变更内容进行跟踪与效果确认。

4.3 材料变更管理
4.3.1 客户主动提出变更材质或结构时，由市场部填写《4M1E变更承认申请书》，并通知生产
部门进行变更品的试产，品质、工程对变更品的性能要求进行确认，并将检验或测试报
告、申请书、图纸等资料交由客户确认后才能进行大批量的生产。

4M1E变更管理规定文件编号DGLC-WI-E038
4.3.2 生产制造过程当中，如需变更材质或结构时（与客户确认的图纸内容有异时），由工程部
提出变更由客户确认，并填写《4M1E变更承认申请书》，品质部对变更品检验合格后，将变更的相关资料交客户进行确认。

4.3.3 IQC对每日来料进行检验，对照原料是否与样板相符；采购部要求供需应商对于我司原
材料的生产的4M1E变更，需通报我司确认后方可生产送货，并将变更后的确认资料提
供于我司。

4.3.4 仓库对于原材料的储存期限进行管控，当需使用过期原料时，由仓管员开出《内部联络
单》交由品质部，品质人员检验合格后方可发料于生产部门使用。

具体按照
DGLC-WI-Q027《物料有效期管理规定》执行。

4.3.5 供应商材料变更，由工程部主导对其性能及环保要求进行确认，如确认影响到环保要求
或污染到产品及有害物质超标时，应要求供应商提供第三方测试报告，并提供相关资料
到本公司重新确认。

4.4 方法变更管理
4.4.1 生产流程图中作业方法变更时（作业条件、工程顺序等），由生产部填写《4M1E变更承
认申请书》，变更品经工程部、品质部确认后，将其检验或测试报告、申请书等资料交由
客户确认后，方可正式变更。

4.4.2 生产作业手法变化时（例由手工变自动化），由生产部门填写《4M1E变更承认申请书》，
工程部、品质部确认后，与客户要求无变更时，方可正式变更。

4.5对于客户TCＬ的４Ｍ变更，本司需要提供经总理确认的《供方4M变更确认申请表》及相
关资料一并提交给客户确认，客户认可4M1E变更后才可以进行变更。

5、记录表单
5.1《4M1E变更承认申请书》
5.2《供方4M1E变更确认申请表》（客户TCL专用格式）
发放部门█ 工程部1份█ 生产部3份█ 品质部1份1█ 市场部1份█ 采购部1份
编制龙立高确认路红强审核郭成奇
日期 2017.9.21 日期 2017.9.21 日期 2017.9.22。