采购、验收管理制度
一、餐饮部各类物品采购、验收管理制度。

1、采购员凭各部门开出的申购单经公司经理批准后，采购员进行采购；
2、采购员采购物品须在规定时间内凭申购单上注明的需要数量，规格购买；
3、采购员采购物品后，将申购单发票交予验收员，验收员验看物品与申购单和发票上物品数量、质量、规格后，开出验收单，验收单要求分类开列，不可混合；
4、采购员凭发票、验收单、填写费用报销表，经会议审核、部门经理签字，到财务部有账务部审核，报总经理批准；
5、每月验收员将验收单与会计报账，要求数目清楚，如有错帐，漏帐有验收员负责；
6、每月、每季会同财务部与采购员核定执行新价，要求货比三家，做到价廉物美；
7、发现验收员，采购员弄虚作假，假公济私，一经查实，从严惩处；
二、餐厅每日食品、采购、验收管理制度。

1、在每日营业结束后各厨房的厨师长应根据今日销售情况，填写《每日市场采购申请表》，由厨师长及餐厅经理审批后，电话报采购；
2、采购员及时通知稳中有降类食品的供应商，以保证准时进货；
3、一般情况下，每日九点厨师长要开出采购申请表，第二日上午的
九点钟为每日采购食品的进货时间，特殊情况除外；
4、收货部的人员要根据《采购申请表》的食品规格、数量、质量把关(高价值食料、厨师长应联合参加验收工作)。

5、所有的食品通过严格验收后，进入仓库或粗加工处进行加工；
6、保管员应按实收数量填写；
7、且根据有关规定妥善保管，定期盘点、严格管理；。