Q/CYJLJ07-2002技工、特种作业人员培训管理规定
3.（4.4）培训证书管理
①土建、安装、技术工人的上岗证原件由人事处管理。
②特种作业人员：安装电工、维修电工，厂内机动车、指挥、大型机械设备拆装工，“小三机”、司炉工（锅炉证书）由材设处保管。
8.5改进
Q/CYJZH13－2002内部沟通制度
Q/CYJZH14－2002数据分析制度
1.（4.2）对采取纠正措施、预防措施和改进措施后的有效性进行沟通，并提交管理评审。
2.（5.3.1）按《与顾客沟通办法》要求收集顾客满意的信息和数据，传递至质管处。
8.5.2纠正措施8.5.3预防措施
Q/CYJZH12－2002纠正和预防措施实施程序
收文登记表A.3。归类编制目录。
2.（5.10）有效文件的控制清单（处室内有效文件控制清单）和作废文件清单。对作废文件是否进行了处理。作废文件保留的是否有标识。
3.修改的程序文件，是否及时更改。
4.2.4记录控制程序
Q/CYJZH17-2002记录控制程序
Q/CYJZH16－2002文件管理程序
1.指导、督促、检查分公司、项目部有关条线工作的记录。
1.内外审不合格项的纠正和预防措施的记录。
内 审 检 查 表
部门：人事处
对应
标准条款
对应公司程序文件条款
相 关 信 息 和 证 据 记 录
4.2.3文件控制
Q/CYJZH16－2002文件管理程序
4.2.4记录控制程序
Q/CYJZH17-2002记录控制程序
Q/CYJZH16－2002文件管理程序
6.2人力资源
Q/CYJDQ01-2002管理人员上岗要求
Q/CYJLJ06-2002管理人员培训规定
Q/CYJLJ07-2002技工、特种作业人员培训管理规定
Q/CYJLJ07-2002职工
参加企业外培训的管理规定。
Q/CYJLJ07-2002基础资料管理规定
8.5改进
Q/CYJZH13－2002内部沟通制度
Q/CYJZH14－2002数据分析制度
8.5.2纠正措施8.5.3预防措施
Q/CYJZH12－2002纠正和预防措施实施程序
注：其他要素检查和现场检查可记录在反面。
内 审 要 点
部门：人事处
对应
标准条款
对应公司程序文件条款
审核要点 提 示
4.2.3文件控制
Q/CYJZH16－2002文件管理程序
1.（4.1）企业标准文件 ａ）工作标准 ｂ）管理标准 ｃ） 技术标准。（4.2）企业红头文件。（4.3）企业一般文件（4.4）合同文件
（4.5）外来文件： ａ）法律、法规、标准、规范 ｂ）上级行政文件
2.按文件管理程序对各种记录归类编制目录。
6.2人力资源
Q/CYJDQ01-2002管理人员上岗要求
1.公司管理人员上岗要求。公司管理人员上岗要求及现状分析。
Q/CYJLJ06-2002管理人员培训规定
2.（4.3）培训计划：公司年度培训计划表A1
送外培训计划、名单等手续，企业一长三总师培训，岗位任职资格培训记录。
Q/CYJLJ07-2002职工
参加企业外培训的管理规定。
4.（2.2）职工参加各类学习，经过批准的申请表A.1。
Q/CYJLJ07-2002基础资料管理规定
5.（3.3）①土木建筑高、中级工应知、应会培训台帐表A.3
②特种作业人员培训台帐表A.4。
③技师评聘台帐表A.5
④人事处建立全公司操作人员培训台帐。