5、3、2、1
如客户判定重做时,依5、2、4、2执行。
5、3、3
品质部24小时内分析外流原因及预防措施,并回复给营业部,抄送到生产、工程。
5、3、4
营业部1小时内将品质回复内容确认一归档整理/追踪。
5、3、6
改善对策执行后,品质部依对策内容进行追踪确认,持续1个月内无同样异常外流再发,则予以结案。
品质异常处理流程
(公开文件,共4页)
一、目得
规范品质异常处理流程,提高品质异常处理得时效性,确保来料质量及生产得正常运转,同时满足顾客得质量要求。
二、范围
适用于本公司来料、制程、出货品质异常得处理。
三、定义
3、1
来料品质异常:
a、不符合相关检验标准要求,且不良率超过质量目标时;
b、合格物料制程中发现重点物料不合格时;
5、1、5
供应商必须在《品质异常联络单》要求得期限前(如无明确要求,默认为《品质异常联络单》发出后2个工作日内)回复统统得改善方案。
5、1、6
品质部对供应商回复内容进行确认,针对改善措施不合格部分予以退件,要求供应商从头回复。改善措施合格,则报告予以归档,跟踪后续进料品质状况,依5、1、7执行。
5、1、7
五、工作程序
5、1
进料品质异常:
5、1、1
依相关检验标准判定不合格,针对不合格物料标示“不合格”,并立即移至不良品区域。
5、1、2
异常成立4小时内开立《品质异常联络单》通知采购。
5、1、3
采购接《品质异常联络单》后4小时内转责任供应商。
5、1、4
供应商需于1个工作日内针对异常物料提出临时对策,如对异常内容有疑问,需在4小时与品质相关人员确认清晰。
b、负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送于采购,抄送工程、生产;c负责品质异常改善结果确认。
采购:负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送给供应商并及时与供应商联系跟踪供应商及时回复“原因分析”“纠正与预防措施”并将结果回复品质部、4、2
制程品质异常:
品质部:
a,负责品质异常之最终判定;
5、2、7
制程品质异常开立时机。
5、2、7、1
制程异常属材料所致,需第一时间通知责任单位、品质前往确认,双方判定标准一致,确认异常成立,则开立《品质异常联络单》要求责任单位改善。
5、2、7、2
产品制造过程中如发现产品不良时,品质应开出《检测不良记录表》待工程、品质、制造担当分析出原因找出责任单位后由责任单位进行对策,品质部监控对策实施有效性5、2、7、3
5、3、7
追踪期内再发则从头开立《检测不良记录表》,依5、3、4-5、3、6执行。
5、2、4、1
不良品如以进行返工、返修达到合格要求,则由品质部发出《不良返修报告书》,生产对不良品进行返工、返修,返工返修后需交付品质进行检验,合格品进行出货区,品质回收报告书,统计返修用时,交返修者签名。
5、2、4、2
判定重做时,生产1小时内填写补料单,交工程确认后,同《异常分析报告》一起交采购,采购1小时内下加急采购单,生产跟进材料,所有工序加急处理(如内部制程超出负荷,可申请外协)。如影响出货交期,营业客户客户交期。
b,负责确认品质异常责任部门;
c,负责主导品质异常案例得处理过程;
d,负责对责任单位得改善结果进行追踪确认
异常责任单位:
a负责品质异常得原因分析,提出临时措施及长期改善对策并执行。
生产部:
a负责品质异常得改善与预防措施得实施及验证改善措施得有效性;
其它相关单位:
a在需要时进行异常改善得配合
4、3
出货品质异常:
5、2、12
针对异常改善后产品,品质加严检验,持续追踪3批无异常后予以结案,转正常检验。
5、2、13
如异常发生后持续2个月无生产,则强制结案,后续生产依正常检验执行。
5、3
出货品质异常:
5、3、1
客户投诉或抱怨,由营业将投诉或抱怨内容0、5小时内发给品质部,抄送到生产、工程。
5、3、2
如客户退货返修,依5、2、4、1执行。
当产品制造不良时,品质应立即召集工程、品质等单位对问题点进行分析,找出原因与对策,等问题点解决后,方可再生产。相关不合格品得控制见《不合格处理流程》。
5、2、7、4
品质再现(品质异常重复发生)时,开立《检测不良记录表》,通知生产单位整改。
5、2、8
所有制程中《检测不良记录表》需生产部、工程部进行会签,生产、工程接到品质异常信息后半小时内需针对异常现象提出临时对策。
c、有经过改善且有效果确认,但又重复发生品质异常时。
3、2
制程品质异常:
a、使用不合格得原料或材料;
b、同一缺陷持续发生;
c、不遵守作业标准或不遵守工艺要求;
d、机械发生故障或精度磨损;
e、其她情形影响到产品质量时。
3、3
出货品质异常:
a、客户投诉或抱怨;
四、职责
4、1
来料品质异常:
品质:a、负责填写《品质异常联络单》“异常描述”部分;
品质部:
a负责将品质异常通知各部门及确定责任部门;
b负责异常改善后得跟踪确认;
c负责处理客户抱怨
异常责任单位:
a负责品质异常得原因分析,提出临时措施及长期改善对策并执行。
生产部:
a负责品质异常得改善与预防措施得实施及验证改善措施得有效性;
营业部:
a负责将客户抱怨反馈给相关部门。
其它相关单位:
a在需要时进行异常改善得配合
5、2、5
当异常问题危机,品质部又不能明确判定时,则由品质、工程、生产、营业共同会签,品质部开立《品质异常联络单》,责任部门分析原因、改善措施后,发送至营业部,最终由营业转发给客户,营业部负责跟踪客户回复处理结果,并将客户处理结果发给各部门。
5、2、6
生产部按客户处理意见返工或重做(必须要有补料单),营业部1小时内回复客户最终送货时间。当处理意见为让步接收时,品质部将工件转入出货区,并附上《品质异常联络单》与客户回复得处理意见,出货时此工件不贴合格标签。
5、2、9
责任单位需于《品质异常联络单》或《检测不良记录表》要求期限前,针对异常现象提出长期改善方案。
5、2、10
品质部对责任单位回复内容进行确认,针对改善措施不合格部分予以退件,要求责任单位从头回复。改善措施合格,则报告予以归档,由品质跟踪后续进料品质状况,依5、2、11执行。
5、2、11
返工OK产品需从头送品质检验,从头检验合格转入出货区,检验不合格依《不合格处理流程》要求执行。
5、2
制程品质异常:
5、2、1
发现制程产品不良,应立刻停止加工。
5、2、2
如异常属现场作业人发现,需立即找品质部确认不良现象可否接收。如异常可接受则继续生产,不可接收依5、2、3执行。
5、2、3
依相关检验标准进行判定,确认不良成立时,应开具《检测不良记录表》。
5、2、4
将不合格内容标识在工件上,立即移至不良品区域。
针对供应商改善后产品加严检验,持续追踪3批无异常予以结案,转正常检验;持续追踪3批中途发现不良现象仍存在,则重复5、1、2-5、1、7。
5、1、8
如供应商改善措施回复后持续2个月无进料,则强制结案,后续进料依正常检验执行。
5、1、9
如同一质量问题持续发起两次品质异常,验证结果无明显改善,则需采购部组织召开供应商评审,决定就是否需要取消供应商资格。