确定
8.2.3与产品服务的要求的评审
8.2.3.1组织应确保其有能力满足顾客提供的产
品和服务的要求
8.2.3.1.1与产品和服务的要求的评审-补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性
C3订单管理
8.2.3.1.3组织制造可行性
8.2.3.2适用时，组织应保留形成文件的信息
8.2.4产品和服务要求的更改
9.1.3分析与评价 9.1.3.1优先级
M4分析和评价
9.2内部审核
C
9.2.1组织应按照策划的时间间隔进行内部审核 9.2.2组织应对内部审核方案的策划
9.2.2.1内部审核方案
M5内部审核
9.2.2.2质量管理体系审核
9.2.2.3制造过程审核
9.2.2.4产品审核
9.3管理评审
9.3.1总则
7.1.5.1.1测量系统分析
7.1.5.2量测溯源
S2监视和测量
7.1.5.2.1校准/验证记录
资源管理
7.5.1.3实验室要求
7.5.1.3.1内部实验室
7.5.1.3.2外部实验室
7.1.6组织的知识
NA
7.2能力
7.2.1能力-补充
7.2.2能力-在职培训
7.2.3内部审核员能力
7.2.4二方审核员能力
《APQP产品质量先期策划控 制程序》
《合同评审管理控制程序》
《APQP产品质量先期策划控 制程序》
《FMEA潜在失效模式及后果 分析管理控制程序》
《PPAP生产件批准管理控制 程序》
《特殊特性管理规定》
《采购管理控制程序》 《供应商管理控制程序》
《制程管理控制程序》 《产品标识和可追溯性管理
控制程序》 《CP控制计划管理控制程序
S3人力资源管理
7.3意识
7.3.1意识-补充
7.3.2员工激励和授权
7.4沟通
7.5形成文件的信息
7.5.1总则
7.5.1.1质量管理体系文件
7.5.2创建与更新
7.5.3形成文件的信息的控制 7.5.3.1组织应控制质量管理体系和本标准所要
S4文件记录管理
求的形成文件的信息
7.5.3.2为控制形成文件的信息适用时的活动
的汽车产品
8.4.2.4供应商监视
8.4.2.4.1二方审核
8.4.2.5供应商开发
8.4.3外部供方的信息
8.4.3.1外部供方的信息-补充
8.5生产和服务提供
8.5.1生产和服务提供的控制
8.5.1.1控制计划
8.5.1.2标准化作业-操作指导书和可视化标准
8.5.1.3作业准备验证
8.5.1.4停机后验证
7.5.3.2.1记录的保存
ห้องสมุดไป่ตู้
7.5.3.2.2工程规范
8运行
8.1运行策划和控制 8.1.1运行策划和控制-补充
NA
8.1.2保密
8.2产品和服务的要求
8.2.1顾客沟通
C1市场营销
8.2.1.1顾客沟通-补充
8.2.2与产品和服务的要求的确定
C2报价及项目
8.2.2.1产品和服务的要求的确定-补充
8.5.1.5全面生产维护
C5产品制造
8.5.1.6生产工装及制造、试验、检验工装和设
备的管理
8.5.1.7生产计划
8.5.2标识和可追溯性
8.5.2.1标识和可追溯性-补充
8.5.3顾客或外部供方的财产
8.5.4防护
S8产品防护
8.5.4.1防护-补充
C6产品交付
8.5.5交付后的活动
8.5.5.1服务信息反馈
8.7.1.6顾客通知
8.7.1.7不合格品的处置
8.7.2组织应保留不合格品形成文件的信息
9绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1.1总则 9.1.1.1制造过程的监视和测量
NA
9.1.1.2统计工具识别
9.1.1.3统计概念的应用
9.1.2顾客满意 9.1.2.1顾客满意-补充
S11顾客满意度
《纠正与预防管理控制程序 》
《分析、评价及改进管理控 制程序》
8.4.1总则
8.4.1.1总则-补充
8.4.1.2供应商选择过程
8.4.1.3顾客制定供货来源（也称“指向性购买
”）
8.4.2控制类型和程序
8.4.2.1控制类型和程序-补充
8.4.2.2法律和法规要求
S5采购控制
D 8.4.2.3供应商质量管理体系开发
8.4.2.3.1汽车产品相关软件或带有嵌入式软件
9.3.1.1管理评审-补充
9.3.2管理评审输入
M6管理评审
9.3.2.1管理评审输入-补充
9.3.3管理评审输出
9.3.3.1管理评审输出-补充
10改进
10.1总则
10.2不合格和纠正措施
10.2.2组织应保留形成文件的信息
A
10.2.3问题解决 10.2.4防错
M7改进
10.2.5保修管理体系
《质量风险机遇控制程序》 《纠正与预防管理控制程序
》 《应急计划控制程序》 《经营计划管理控制程序》 《质量目标方案控制程序》
《质量目标展开管理规范》 《质量管理体系变更策划管
理规范》
《设备、设施管理控制程序 》
《6S管理控制程序》
《安全生产管理规范》
《内部实验室检测控制程序 》
《监视和测量资源管理控制 程序》
4.4.1建立、实施、保持和持续改进质量管理体系
4.4.1.1产品和过程符合性
4.4.1.2产品安全
4.4.2必要时形成、保留形成文件的信息
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1.1企业责任
5.1.1.2过程有效性和效率
5.1.1.3过程所有者
5.1.2以顾客为关注焦点 5.2方针
M2领导作用
5.2.1质量方针的制定
6.2质量目标及其实现的策划
6.2.2.1质量目标及其实现的策划-补充
6.3变更的策划
7支持
7.1资源
7.1.1总则
7.1.2人员 7.1.3基础设施
S1基础设施管理
7.1.3.1工厂、设施和设备策划
P
7.1.4过程运行环境 7.1.4.1过程运行环境-补充
7.1.5监视和测量资源
7.1.5.1总则
C4设计和开发
8.3.4设计和开发控制
8.3.4.1监测
8.3.4.2设计和开发确认
8.3.4.3原型样件方案
8.3.4.4产品批准过程
8.3.5设计和开发输出
8.3.5.1设计和开发输出-补充
8.3.5.2制造过程设计输出
8.3.6设计和开发更改
8.3.6.1设计和开发更改-补充
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
》 《生产计划管理控制程序》 《顾客供方财产管理控制程
序》
《标准化作业指导书管理规 范》
《包装、贮存、搬运及交付 管理控制程序》
《客户服务管理控制程序》 《APQP产品质量先期策划控
制程序》
《工程变更管理控制程序》
《仓库管理规定》 《安全库存管理规定》
《进料检验控制程序》 《制程检验控制程序》 《出货检验控制程序》
10.2.6顾客投诉及使用现场失效试验分析
10.3持续改进
10.3.1持续改进-补充
XXX有限公司
识别过程与相关程序文件
相关二级程序文件
相关三级程序文件
《组织环境管理控制程序》 《产品安全管理规定》
《管理职责控制程序》
《员工道德提升及行为准则 》
《质量方针控制规范》 《各部门管理职责权限》 《各岗位职责权限及要求》
和接受
8.6.5法律和法规符合性
8.6.6接收准则
8.7不合格输出的控制
8.7.1组织应确保对不符合要求的输出进行识别
和控制
8.7.1.1顾客让步授权
8.7.1.2不合品产品控制-顾客规定的过程
S10不合格品控
制
8.7.1.3可疑产品控制 8.7.1.4返工产品的控制
S10不合格品控 制
8.7.1.5返修产品的控制
《MSA测量系统分析控制程序 》
《组织知识管理控制程序》
《人力资源管理控制程序》 《员工激励与授权控制程序 《信息交流沟通管理规范》
》
《文件与资料管理控制程序 》
《记录管理控制程序》
《APQP产品质量先期策划控 制程序》
《保密管理规定》 《事态升级管理规定》
《APQP产品质量先期策划控 制程序》
《APQP产品质量先期策划控 制程序》
8.3产品和服务的设计和开发
8.3.1总则
8.3.1.1产品和服务的设计和开发-补充
8.3.2设计和开发策划
8.3.2.1设计和开发策划-补充
8.3.2.2产品设计技能
8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发
8.3.3设计和开发输入
8.3.3.1产品设计输入
8.3.3.2制造过程设计输入
8.3.3.3特殊特性
《不合格品管理控制程序》 《返工返修管理规定》
《不合格品管理控制程序》 《返工返修管理规定》
《SPC统计过程控制管理程序 》
《顾客满意度控制程序》 《分析、评价及改进管理控
制程序》 《内部体系审核控制程序》 《VDA6.3制造过程审核控制
程序》 《VDA6.5产品审核控制程序
》
《管理评审控制程序》 《质量成本管理控制程序》
浙江XXX有限公司
IATF16949:2016识别过程与相关程序文件
戴明循环IATF条款（黑色字体ISO条款，红色字体IATF条款 过程